危险源辨识和评价程的序.docVIP

危害辨识和风险评价控制程序 1 目的 为准确辨识危险源，评价其风险程度，进行风险分级，并对职业健康安全风险有效控制，使公司的职业健康安全风险管理符合国家法律法规要求，做到预防为主，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。 3 职责 3.1 公司办负责本程序的编制、修订和解释工作。 3.2 设备安全部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。 3.3 设备安全部负责不可承受风险的汇总评价、制定措施。 3.4 各部门分别负责本部门危险源辨识，并对其进行初步评价，将其结果上报设备安全部审批、备案，并负责控制措施的实施。 4 规范性用文件 4.1 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T13861工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2-2004.3 机械加工设备危险有害因素分类 GB 12299-90 4.4工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素 GBZ2.2-2007 4.5企业职工伤亡事故分类标准GB64414 5 工作程序 5.1 原则 危害辨识和风险评价参考本文4条款相关标准，结合日常工作经验进行识别。应考虑危险源的三种状态（正常、异常和紧急）；三种时态（过去、现在和将来），识别危险源应考虑人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四大类作业场所不良环境3 公司办组织相关人员对危害因素进行确认及补充后发至各有关部门。 5.2.4 新项目、施工类项目的辨识要求 公司发生新建、扩建项目，或则承担电梯的安装、维修和改造等施工类项目时，责任部门应根据本文的要求在项目的策划准备阶段，按照本章节的内容对可能存在的新的危险源进行识别和分析评价，并根据这次活动可能涉及的所有危害风险制定施工安全措施。 5.3 风险评价 5.3.1 风险评价方法和步骤 5.3.1.1 风险评价方法应体现科学性、系统性、综合性、适应性的原则。 5.3.1.2 各部门对辨识出来的危险源利用矩阵法进行风险评价。 5.3.1.3 确定事故/危害性事件的严重度等级（C）在评价时，应考虑五个方面的因素，取五个因素中最严重的情况作为该事故/危害性事件的严重度等级。 表一 事故（危害性事件）发生的严重度（C） Ⅰ（灾难的） Ⅱ（严重的） Ⅲ（轻度的） Ⅳ（轻微的） 人员伤亡情况 事故造成人员死亡 严重受伤或 严重职业病 轻度受伤或 轻度职业病 轻微伤害 财产损失 损失10万元以上或设备报废 损失5～10万元或设备严重损坏 损失1～5万元 或设备轻度损坏 损失1万元以下 停工停产时间 一周以上 一天至一周 8～24小时 8小时以下 对法律法规的 遵守情况 违犯国家法律法规 违犯地方法规违犯国家或地方标准规定 违犯地方政策或集团公司规定 违犯本公司规定 对企业形象的影响 省市影响或省市媒体报道 公司通报批评 本公司影响或主管部门通报/处分 周边性影响 5.3.1.4 确定事故/危害性事件的可能性等级(F)。评价时应考虑五种情况，取这五种情 况中最严重的情况作为该事故/危害性事件的可能性等级。 表二 事故（危害性事件）的可能性等级（F） 可能性等级 情况说明 A（频繁） B（很可能） C（有时） D（极少） E（不可能） 以前是否 发生过 频繁发生且无有效措施 经常发生，控制措施 不够完善 有时发生， 有有效 控制手段 很少发生 极少发生 安全检查制度是否合格（落实是否得力） 不能落实 有检查，但不能按要求进行或流于形式（制度有缺陷） 检查质量低于要求，整改的要求不能完全落实 按要求例行检查，但整改不及时 按要求进行检查整改 违章情况 十分严重，频繁发生 经常发生，或很可能 发生 有时发生 很少发生 极少发生，或不可能 发生 职工业务素质（安全意识） 整体素质差；或者安全意识差，对本岗位的危险源视而不见 素质较差；或安全意识较差，不了解本岗位危险源；或未接受相关培训 培训效果较差；职工对本岗位危险源了解不够；安全意识不足 职工具备一定的安全意识，但防范风险的能力有待提高 职工素质较高、安全意识较强（仅在压力下或偶尔有可能疏忽） 硬件状况（安全设施防护手段） 硬件极差，无安全措施或防护手段 硬件很差，安全措施或防护手段很不完善 安全设施、防护手段有缺陷 安全设施、防护手段不能得到有效利用 安全设施、防护手段完备（偶尔会被忽视） 5.3.1.5 形成风险评价指数矩阵 表三 风险评价指数矩阵表 严重度等级 可能性等级 Ⅰ（灾难的） Ⅱ（严重的） Ⅲ（轻度的） Ⅳ（轻微的） A（频繁） 1 2 7 13 B（很可能） 2 5 9 16 C（有时