危险源辨识、风险评的价及控制管理程序.docVIP

宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司管理文件 文件编号:SAZ12004 第2版 　 签发：林鞍 危险源辨识、风险评价及控制管理程序 1 目的与适用范围 1.1本程序用来辨识宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司(以下简称：公司)在工作活动过程和场所中的危险源，并对危险源的风险进行评价和控制; 1.2本程序适用于宝钢分公司、宝日汽车板公司及体系相关部门。 2 定义与术语 2.1危险源：可能导致人员伤害或疾病或这些情况组合的根源、状态或活动; 2.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程; 2.3重大危险源：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元，依据国家标准GB18218－2000进行辨识; 2.4风险：某一危险情况暴露发生的可能性和随之引发的疾病或伤害的严重性的组合; 2.5风险评价：评估由危险源产生的风险，考虑现有控制措施的充分性以及确定是否风险为可接受的过程; 2.6工作场所：任何在组织控制下实施工作相关活动的物理区域，包括运输、出差、单位组织的集体活动、会议的场所及途中的交通; 2.7改善型方案是指通过费用投入（技改、维修工程、零固、科研、单项、常规检修等）可以达到消除危险源或降低危险源风险的控制方法; 2.8管理型措施是指通过教育培训和严格执行管理制度来控制危险源风险的控制方法。 3 职责 3.1安全管理部 3.1.1负责本程序的制定、修改，负责制订风险分级标准; 3.1.2组织各单位申报的改善型危险源治理方案的初审并纳入安措项目计划; 3.1.3监督检查各单位生产安全、职业卫生相关Ⅰ、Ⅱ级危险源控制执行情况; 3.1.4组织重大危险源安全现状评价，收集并公布源自厂区外可能对厂内构成负面影响的危险源情况。 3.2保安部负责指导各单位辨识火灾、爆炸、剧毒品相关危险源，监督检查消防、剧毒品相关Ⅰ、Ⅱ级危险源控制执行情况。 3.3运输部负责指导各单位辨识道路、铁路、水上交通相关危险源，监督检查交通安全相关Ⅰ、Ⅱ级危险源控制执行情况。 3.4工程管理部负责对项目单位提出涉及危险源治理的技改、维修工程项目组织审查，编制安措项目投资计划并组织实施。 3.5设备部负责对涉及危险源治理的维修工程项目的技术审查，负责对项目单位提出涉及危险源治理的单项检修、常规检修项目组织审查，编制检修计划并组织实施。 3.6财务部负责落实改善型危险源治理方案投资费用并纳入公司年度计划。 3.7体系各单位（以下简称：各单位） 3.7.1各二级生产厂、部，机关各部、室，技术中心及宝日汽车板公司。 3.7.1.1根据本程序的规定，负责辨识、评价、控制和管理工作场所及活动过程中的危险源，拟订Ⅰ、Ⅱ级危险源的控制措施，包括出差等过程中的危险源； 3.7.1.2负责对Ⅰ、Ⅱ危险源的改善型方案，涉及到对原有设施进行改造或维修的，按照技改工程、维修工程、单项检修、常规检修等实施渠道，提出项目申请并跟踪方案实施与目标达成情况； 3.7.1.3负责向其他单位告知源自本区域内危险源的负面影响； 3.7.1.4负责就区域内组织、流程或活动的变更与相关方协商，并监督相关方在本区域的工作活动过程和场所开展危险源辨识风险评价风险控制的情况； 3.7.1.5负责辨识、评价和管控组织大型会议、活动相关场所及交通的危险源。 3.7.2合同签约部门，负责在合同中明确提出相关方在宝钢厂区范围内作业，必须开展工作活动过程和场所危险源辨识风险评价风险控制的要求，并纳入相关方合同履约评价。 3.7.3体系相关部门 3.7.3.1股份资材备件采购部负责识别并控制所采购材料、备件潜在的缺陷可能构成的危险源； 3.7.3.2股份原料采购中心负责识别并控制所采购原材料潜在的缺陷可能构成的危险源； 3.7.3.3股份工程设备部负责识别并控制所采购设备潜在的缺陷可能构成的危险源； 3.7.3.4股份销售中心、各品种管理部负责识别并控制销售过程中的危险源，包括销售服务人员在为用户服务过程中的危险源； 3.7.3.5股份工程技术部负责识别并控制设计过程中可能构成的危险源; 3.7.3.6人才开发院负责识别并控制培训过程中可能出现的危险源。 4 危险源辨识、风险评价和确定控制措施的流程详见附件。 5 工作活动分类 5.1各单位在实施危险源辨识前，首先要依据单位的总平面图，划分并确定危险源辨识的区域，并划分区域内各项工作活动，工作活动划分的具体要求见专业管理标准《危险源辨识与评价管理标准》（SAS-18-00-011）。 6 危险源辨识 6.1在工作活动分类基础上，各生产单位以作业区为单元组织生产工艺技术人员、设备技术人员、操作岗位人员等，按照专业管理标准《危险源辨识与评价管理标准》（SAS-18-00-011）规定的方法，