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项目实施管理规范 V1.0 甘肃诚创电子科技有限公司 版本信息 作者 版本号 创建时间 备注 赵大龙 V1.0 2014.4.1 目录 1. 编写目标 3 2. 项目实施管理规范 3 3. 项目实施流程说明 5 3.1. 实施流程描述 5 3.2. 实施流程图 7 3.3. 业务运作分工界面 8 4. 项目管理操作细节 9 5. 实施文档规范 11 5.1. 合同概况表 11 5.2. 施工计划书 12 5.3. 项目告知书 12 5.4. 项目任务书 12 5.5. 培训通知书 12 5.6. 项目备忘录 13 5.7. 项目会议纪要 13 5.8. 项目月报 13 5.9. 项目费用月报 13 5.10. 项目周计划 14 5.11. 阶段工作确认书 14 5.12. 业务裁决书 14 5.13. 故障记录表 14 5.14. 需求修改建议书 15 5.15. 催款通知书 15 5.16. 设备交验货报告 15 5.17. 合同设备清单 15 5.18. 系统初验证书 16 5.19. 系统终验证书 16 5.20. 项目总结报告书 16 6. 实施文档管理 17 6.1. 文档编号规范 17 6.2. 文档归档 17 7. 出差审批、报销流程 17 7.1. 出差审批流程 17 7.2. 报销流程 18 8. 项目验收管理 18 8.1. 项目验收费用管理 18 8.1.1. 定义 18 8.1.2. 借支流程 18 8.1.3. 报销流程 18 8.1.4. 费用归属 18 8.1.5. 说明 19 8.2. 应收帐款管理 19 8.2.1. 责任 19 8.2.2. 考核 19 8.3. 合同施工终结 19 9. 实施文档格式（见附件） 20 9.1. 合同概况表 20 9.2. 项目任务书 20 9.3. 实施计划书 21 9.4. 项目告知书 22 9.5. 项目备忘录 23 9.6. 项目会议纪要 23 9.7. 项目月报 24 9.8. 项目周计划 25 9.9. 需求修改建议书 26 9.10. 故障登记表 26 9.11. 培训通知书 28 9.12. 合同设备交验货报告 29 9.13. 合同设备清单 30 9.14. 付款通知书 30 9.15. 阶段工作确认书 31 9.16. 系统初验报告 32 9.17. 系统终验报告 33 9.18. 项目总结报告 34 编写目标 为了进一步地完善公司项目实施管理运作体系和加强项目实施管理力度，以求达到项目实施管理者在保证项目质量、不拖延工期、不突破项目预算的前提下完成项目实施任务和与最终用户保持长久合作关系。因此在项目实施管理的过程中牢牢把握项目实施管理目标以及规范项目实施管理流程是十分重要的，为此公司根据项目实施管理的特点制定本管理制度，用以作为项目实施管理的行为准则。 项目实施管理规范 仔细反复阅读和体会项目合同条款，明确项目合同条款规定的各项责任和义务，确认用户的具体目标和约束条件，保证项目实施计划的实现。 注意和项目组人员、用户一起确认目标的优先次序和关键性的要求，以及实现这些目标的制约条件。 确认用户哪些需求是无法满足的，并及时与其沟通协商，力争取得一致意见 。 将项目每月进展情况及存在的问题及时通报客户负责人和项目经理，从反馈中体会其对项目的要求，并以此来对项目实施计划进行必要的调整，实施计划的调整应通知客户负责人、项目经理和项目组各成员。 市场部（商务）负责合同预付款回笼，只有当合同预付款到帐后，公司才可以同意下实施任务书给项目实施部门，如确系特殊情况，需由销售责任人员签署书面意见(需有部门总经理签字和技术总裁认可)交项目实施部，可在无预付款条件下执行合同。 项目实施经理是项目合同执行的总负责人，对项目实施协调上出现的问题负有不可推卸的责任。 在公司授权范围内，项目实施经理作为实现公司合同项目目标的责任人，代表公司处理项目中非技术问题与用户的接口关系，在此过程中，项目组各相关部门应积极配合项目经理完成此项工作的实施。 各种验收文件必须项目组根据项目合同编写，并由项目经理组织有关人员做好竣工验收的准备工作。在个别情况下可授权项目经理组织验收工作。 项目经理有义务对项目实施中的所发生的实施文档进行整理的工作，并递交公司归档。 项目经理委派项目实施组到用户现场开展工作时，应根据相应的项目实施进度按要求填写“项目任务书”及“项目告知书”，并提前2个工作日交项目经理，以确定到位的人数和任务完成的期限，并按任务负责人制定的阶段计划进行检查和监督，以避免人力资源的浪费，同时保证项目实施质量和实施进度的按计划进行。 对于客户在系统运行中遇到的所有软件和硬件方面的故障，均应由客户填写“故障纪录表”，并通过客户方总