环境安全体系讲义.pptVIP

示例3：审核记录： 审核员在现场审核时看见4个储油罐，间隔十几米外就是一个大型水库，当审核员询问陪同人员如果发生油罐泄漏有什么对策时，陪同人员说罐子很结实，不会泄漏。 不符合报告： 审核时发现，在间隔4个储油罐十几米外就是一大型水库，但在油罐区周围未发现设置防止油品泄漏的相关设施，据了解也未制定任何防护措施。 不符合Q/SY1002.1-2007标准 4.3.1条款”组织应建立、实施和保持程序，用来确定其活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的健康、安全与环境危害因素 ”的有关规定。 性质：？ 第五章：审核方法 示例4：审核记录： 公司《噪声监测和测量程序》6.2.2条规定“质量安全环保部每月应对振动设备的运行作例行监测”。查体系运行的记录资料，该部不能提供相关监测记录，该部主任说，由于工作太忙，我们从来没有进行过监测。 不符合报告： 在质量安全环保部审核对振动设备运行例行监测时，该部门未能提供有效的监测证据或记录。 不符合公司《噪声监测和测量程序》6.2.2条款关于“质量安全环保部每月应对振动设备的运行作例行监测”的规定。 标准Q/SY1002.1-2007标准中 5.6.1 C）”主动性的绩效测量，即监视和测量是否符合健康、安全与环境管理方案、运行准则”的规定。 性质：一般不符合。 第五章：审核方法 七 审核的基本技巧 1、技巧来自于积累，个人都有自己的风格,现场审核的主要手段是看、闻、问、听、查。 _ 少讲、多看、多问、多听、随时分析； _ 选择正确的对象提问； _ 针对要了解的问题提问； _ 封闭式提问和开放式提问相结合； _ 注意观察易被遗忘的角落； _ 创造一个良好的审核气氛。 第五章：审核方法 2、审核基本技巧 适当的审核时间分配，能有效的提供审核效率，通常情况下，8％用于提问；22％用于聆听；40％用于查阅；8％用于观察；12％用于验证；20％用于记录。 过多的提问，受审核方可能说：这个人怎么那么烦。这个人怎么什么都问。 过少的提问，他会想这个人怎么不说话 过多时间记录，他会说就这么抄抄写写就算审核？他写什么呐？ 过少时间记录会使审核没有留下有效证据 第五章：审核方法 3、查阅的技巧 1、围绕审核目的、范围和依据确定查阅的文件和记录。 2、根据项目过程或顺序查阅记录； 3、边查阅、边提问、边记录； 4、查什么要什么 5、沿着问题的线索追踪查阅； 6、重点关注的问题重点查阅。 第五章：审核方法 4、观察的技巧 下列情况可通过观察确定： 1、基础设施状态和运行状况； 2、工作环境与条件； 3、现场使用的文件或规定； 4、员工的操作与精神状态； 5、储存、包装、搬运现场； 6、防护设施； 7、按标准的执行情况。 第五章：审核方法 一、 审核员应具备的工作能力 —— 制订计划和审核准备工作； —— 编制工作文件； —— 实施现场审核； —— 编写审核报告； —— 跟踪和监督。 第六章：审核员 二、 审核员应具备的知识 —— 了解国家和地方的法律、法规和规章及其他要求； —— 掌握常用审核规则、程序和技术； —— 总体运营过程和相关术语； —— 具有审核组织管理知识； —— 具有必要的H、S、E知识。 第六章：审核员 三、 审核员应具备的技能 —— 交流的能力； —— 合作的能力； —— 分析判断的能力； —— 独立工作的能力； —— 善于学习的能力； —— 应变的能力。 第六章：审核员 四、 审核员的个人素质： —— 有道德，即：公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎； —— 思想开明，即；愿意考虑不同意见和观点； —— 善于交往，即灵活地与人交往； —— 善于观察，即主动地认识周围环境和活动； —— 有感知力，即能本能地了解和理解环境； —— 适应力强，即容易适应不同情况； —— 坚忍不拔，即对实现目的的坚持不懈； —— 明断，即根据逻辑推理和分析及时得出结论； —— 自立，即在同其