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11 工程质量控制管理流程 1. 目的 规范项目工程各责任主体的程序和行为，强化质量控制和管理，确保工程质量满足要求。 2. 适用范围 适用于公司开发项目从施工准备至竣工阶段的质量控制和管理。 3. 术语和定义 工程质量控制管理是指对整个项目施工各阶段质量进行分阶段控制，全面实施，按质量计划 达到质量目标。 4. 职责 4.1 施工单位 1）按照规范、标准、设计文件、施工合同和施工组织设计（方案）的要求精心组织施工； 2）审查分包单位资质文件，检查与监督实体质量，资料的同步收集，且做好分包单位协调 工作； 3）服从监理单位监管以及下达的各种指令； 4）参加由监理单位组织的各类检查和工程会议，且做好落实工作； 5）负责日常的质量（安全）检查工作，严格执行样板验收流程； 6）参加图纸交底会审，负责做好图纸交底会审记录； 7）做好对进场材料的检查、检测与确认； 8）参加隐蔽工程验收，负责质量问题的整改； 9）协助事故调查，负责消除事故隐患，加强防范措施； 10）负责资料的准备，参加竣工（预）验收； 11）负责竣工资料的整理和移交工作。 4.2 监理单位 1）负责编制《监理规划（细则）》和《旁站监理方案》； 2）审查施工单位上报的施工组织设计（技术方案）及质量控制措施； 3）审核分包单位资质，协助建设单位考察分包单位（供应商）综合情况，编制考察报告； 4）参与审查施工图，提出修改建议； 5）负责施工质量的检查以及过程的监督，对关键部位或关键工序实施旁站监理； 6）对出现的质量问题实施监督，形成闭环管理； 7）组织工程质量例会，上报监理月报和质量专题报告； 8）负责对材料（设备）进场验收和取样、送检，且对材料（设备）的使用进行跟踪； 9）组织分部工程、工程样板、样板房和分户验收，协助建设单位进行各专项验收； 10）审核签认分项、分部及单位工程质量检验资料，整理汇总； 11）主持或参与工程质量事故的调查，组织或协助质量事故的处理及隐患的排查，编制事故 处理报告； 12）审查竣工申请，组织竣工预验收并参加竣工验收。 4.3 项目公司工程部 1）制定项目《项目工程质量总体计划》，分解落实质量控制总体目标； 2）组织设计交底及图纸会审工作； 3）依照规范、标准以及施工合同对施工过程实施检查与监督； 4）审查《监理规划（细则）》，负责对监理单位质量控制管理的监督； 5）检查与监督各单位合同的履行情况，做好各参建单位的协调以及委托、服务工作； 6）定期或不定期对工程施工质量进行现场检查，参与样板验收，审核监理月报和质量报告； 7）对材料的供应、使用、管理情况进行监督； 8）参与质量事故原因分析以及协助事故处理，审核事故处理报告； 9）参与分部、竣工预验收，组织各专项验收、竣工验收（综合验收）。 5. 流程说明 5.1 施工准备阶段 1）建立和确定工程管理人员组织机构，形成《工程管理组织机构图》；以《岗位职责说明书》 明确工程管理各岗位和职责； 2）制定《项目工程质量总体计划》 1 ○ 《项目工程质量总体计划》是项目工程质量指导性文件，由项目公司工程分管领导负责组 织项目公司工程部人员，针对项目具体特点进行编制； 2 ○主要内容应包括：工程概况和特点、质量目标、人员结构和职责范围、行为规范、执行标 准、检查方式和控制手段，以分部工程质量控制实现单位工程质量目标； 3 ○符合国家和当地政府阶段性资料的报批、收集和备案，在计划的时间内提供相关资料。 3）质量计划的分解与落实 从分部到局部，以分项工程为单位，设定关键控制点，进行检查与监督，使每道工序质量处 在受控状态。 4）编制《监理规划（细则）》 1 ○监理单位在工程开工前由总监理工程师主持或编制《监理规划》，监理公司技术负责人审 核批准；在施工图（设计）会审完成后根据工程实际情况，由监理工程师编制《监理实施细 则》；《监理规划（细则）》是监理单位在工程实施阶段的检查和监督依据； 2 ○ 《 监理规划（细则）》经过项目公司工程部审查，分管领导审批实施。 5）施工图自查、内审，详见《9 施工图内审及交底管理流程》； 6）施工组织设计（方案）、专项方案的编制和审查，详见《24 施工组织设计（专项方案） 编制及审查流程》； 7）组织五方主体参加施工图交底会审，详见《9施工图内审及交底会审管理流程》； 8）检查与落实工程准备情况，确定开工时间。 1 ○检查岗位人员、机械设备等到位情况。