监理单位准化管理考核评分表.docVIP

标准化检查评分表（监理单位） 建设项目： 标段： 监理单位名称： 序号 检查内容 检查方法 分值 检查扣分标准 扣分 备 注 1 管理制度 查阅资料 10 1、各项管理制度缺1项扣1分；未结合工程项目实际，无针对性，每项扣1分。 2、监理细则、规划未制定每项扣2分；未结合工程实际，无针对性，每项扣1分。 3、监理各项管理制度(监理计划管理制度、监理教育培训管理制度、监理工作量化管理制度、监理考核管理制度、对外方监理单位考核管理制度等)未落实每项扣2分。 4、铁路工程监理规范及客运专线验收标准和规范、监理规划、监理细则、上级来文等齐全6分，资料不齐全酌情扣1-6分；归档管理合理2分，不合理酌情扣1-2分。 2 人员配备 查阅资料及现场检查 15 1、总监和副总监各3分，专业监理工程师2分，监理员、资料员各1分，试验室主任、技术负责人各3分，试验监理工程师2分，试验员、资料员各1分（人员在岗且在岗时间在95%以上得满分，人员无故不在岗或在岗时间少于75%得0分，其它情况每人次酌情扣1-3分）；数量满足现场需要5分，不满足需要酌情扣1-5分。 2、专业配套，配备合理得2分。配套不合理酌情扣1-2分，总监对监理组长、试验室主任的考核 3-8分，无考核扣8 分。 3、人员分工、职责明确3分。缺少岗位一个扣1分，职责不明确扣1分。 4、已经客运专线培训、技术培训、安全技术培训，有月度培训计划，5分；必须持有铁道部监理工程师、监理员、试验员、试验工程师证件，培训人数不满足要求缺1人次扣0.5分，缺1人次执证上岗扣0.5分。 5、按合同人员未变更或变更已经业主批准得5分，擅自变更专业监理工程师或监理人员因不称职或廉洁问题被建设单位清退人员1～2人扣3分；擅自变更总监或专业监理工程师变更累计超过总人数20%，或监理人员因不称职或廉洁问题被建设单位清退人数3人及以上，或监理人员在本项目监理行为触犯法律，扣5分。 3 项目部配置 查阅资料及现场检查 10 1、设施设备按合同配备，并满足项目监理工作的需要，缺少一项扣1分。 2、交通工具按合同配备，并满足项目监理工作的需要，缺少一辆扣1分。 3、生活设施设备按合同配备，缺少一项扣1分。 4、现场检查工具按合同配备，并满足项目监理工作的需要，缺少一项扣0.2分。 5、试验检测仪器设备按合同及验收申报资料配备，满足项目监理工作的需要，仪器设备运转正常，缺少一项或运转不正常扣1分。 4 现场管理 查阅资料及现场检查 20 1、公正、独立、自主地开展监理工作，遵守监理职业道德，无代管代监现象，代写日记，代签检验批，代做报表，得6分，有违反上述之一现象扣1-6分。 2、熟悉监理规范，清楚监理工作程序，并按照相关程序进行监理，得7分，有不满足上述要求的每人次扣0.5分。 3、熟悉客运专线相关规范、标准，熟悉相关工艺要求，并按相关规范、标准进行监理，得7分，有不满足上述要求的每人次扣0.5分。 4、对开工报告、施组（方案）等及时审批，按期提出审批意见，得3分，审批不及时每项扣0.5分；意见有针对性，具有指导意义，得2分，无针对性、无指导意义每项扣0.5分。 5、未按规定对地材、填料、击实实验、密实度检测等进行见证或平行试(检)验的、或检验试验频次不够，或出具虚假试(检)验报告扣10分。 6、对试验检测存在的问题视而不见，或发现问题没有及时处理或上报（无法处理时），酌情扣1-10分。 7、按规定及时进行工序检验、旁站工作，对检验或旁站的工序质量进行有效控制，得5分，不满足上述要求的酌情扣1-5分，未按验标对隐蔽工程进行检查验收，或对隐蔽工程进行检查验收而由他人代签或事后补签验收记录，扣5分。 5 形成的资料 查阅资料 15 1、监理规划、细则、月度监理工作计划、月报、日志、日记、会议纪要、通知单、联系单以及工程暂停和复工、验工计价、分项、分部验收等（TA类表）、沉降观测、费用索赔、工程延期或延误、合同争议调解等相关资料齐全，资料不齐全、不完善酌情扣1-7分；归档管理不合理酌情扣1-2分。 2、相关施组、方案、配合比、变更等审批表、监理工程师通知单、质量问题通知单、监理工作联系单、工程暂停令、工程复工令、索赔审批表等（TB、TC类表）、开工/复工、进场材料/购配件/设备、施工测量放样报验、工程报验检验批、分项、分部工程验收、质量事故、延期、会议纪录、月报、周报、日志、旁站记录等相关资料齐全，资料不齐全、不完善酌情扣1-7分；应检查的施工企业内业资料出现虚假或与现场不符，扣4分。 3、试验计划、细则、报告、混凝土配合比和砂浆配合比及原材料报验资料的审批情