财政专项资金管理分配不规范问题专项整治自查自纠统计表.docxVIP

财政专项资金管理分配不规范问题专项整治自查自纠统计表各单位（盖章）整治内容年属年度管理不规范项目个数（或违规笔数）不规范项目金额（或违规金额，单位：万元）自纠情况处罚建议改进措施备注自纠数量（项目个数或笔数）自纠金额（单位：万元）一、专项转移支付项目和竞争性领域项目中存在的问题1、项目设置“小、散、乱”2013年2014年2、申报申请不严格，存在虚假资料申报并获取财政资金问题以及同一单位多头申报、财政资金重复支持等问题2013年2014年3、没有量化的绩效目标，资金使用效益无法衡量或效用不明显2013年2014年4、专项资金设立依据不充分2013年2014年5、专项资金没有明确的执行期限2013年2014年6、专项资金没有建立正常的定期评估和退出机制2013年2014年7、专项资金分配机制不健全，缺乏科学合理的标准和依据，分配过程不透明、不规范，自由裁量空间大2013年2014年8、对具有地域管理信息优势的转移支付没有采用因素法分配2013年2014年9、部门下属二级事业单位设有专项转移支付项目2013年2014年10、制度不健全，没有制定专项资金管理办法2013年2014年11、分配结果没有向社会公开并接受公众监督2013年2014年财政专项资金管理分配不规范问题专项整治自查自纠统计表各单位（盖章）整治内容年属年度管理不规范项目个数（或违规笔数）不规范项目金额（或违规金额，单位：万元）自纠情况处罚建议改进措施备注自纠数量（项目个数或笔数）自纠金额（单位：万元）12、财政专项资金分配领域存在的其他不规范行为2013年2014年二、随意改变财政专项资金支出用途，截留、挤占、挪用专项资金1、随意改变财政专项资金支出用途2013年2014年2、截留、挤占、挪用财政专项资金2013年2014年1、应纳入政府采购范围的事项未纳入政府采购，政府采购预算编制不实不细不准确2013年2014年2、政府采购资金支付把关不严2013年2014年3、采购人以特殊需求为由在编制招标文件环节，设置门槛或增设歧视性条款2013年2014年4、采购人在采购环节和验收环节存在不规范操作行为2013年2014年5、采购执行机构存在违规操作作为2013年2014年6、政府采购领域存在的其他不规范行为2013年2014年填表说明：1、此表由区直各单位和区财政局填报。2、此表“年属年度”指此年度期间内本县区或本单位存在此类问题，区财政局于3月23日将此表报市财政局预算科。