2011113维修保养事业部设备备件管理规定.docVIP

过程目的 明确备件计划的编制、采购、发放与保管、使用凭证、检查与考核的方法为目的。 适用范围 适用于企业设备维修所用的外购件和自制件管理。 术语/定义 3.1备件的分类 备件分为外购件和自制件两类。 3.2备件计划的编制 根据维修项目工程技术要求，合理预算备件品种及数量的需求； 根据生产现场实际需求，主管领导同意编制临时备件计划，满足设备维修需求。 3.3备件的采购与自制 备件采购按维修项目所需，申请采购，主管领导审批，综合计划员对采购品种、规格、价格进行确认； 备件自制，维修工程师提出准确的图纸或样件经主管领导审批，综合计划员负责跟踪自制的加工进度及完成情况。 3.4备件的发放与保管 无论是外购还是自制，到货后一律办理入库手续，检查验收备件质量，做好上账入库； 对数量不符、质量不符合要求的备件，不能入账入库，要及时通知备件采购部门和自制部门解决处理； 维修工人按所需备件规格、型号、名称，办理出库、出账领用； 对维修备件使用后多余部分，维修人员应及时交回库内存放、管理。 3.5使用凭证 序号 名 称 1 《备件采购计划申请单》 2 《备件入库验收单》 3 《备件出库领料单》 3.6检查与考核 本标准运行检查、考核的主要内容为本标准具体管理内容执行情况。 工作程序 责任口部门 业务流程 要点及记录 维修班组 设备备件申请 设备备件申请 现场工程师及维修班组长根据月维修点检计划确定设备备件型号、数量； 填写设备备件采购申请单； 确定后由负责人签字并上交审核。 维修保养事业部 审核 审核 根据设备使用情况、设备备件消耗情况对所申请的设备备件进行审核； 审核后确认购买将申请单分存申请部门、采购部门和设备管理部门。 备品备件库 备件验收入库 备件验收入库 备品备件库人员根据采购申请单对采购备件进行验收入库； 备品备件库人员负责对购入备件进行检验，对不符合使用要求的备件有权不办入库。 维修班组 备品备件库 备件领取 备件领取 备品备件领取须填写领料单并由部门负责人签字； 备品备件库人员根据使用情况统一有序发放，不会一次性领取完毕，以应对某些紧急情况使用。