材料管理及合同.docVIP

PAGE PAGE 8 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc356309612 一、建筑材料采购管理办法 PAGEREF _Toc356309612 \h 2 HYPERLINK \l _Toc356309613 二、仓库物资管理制度 PAGEREF _Toc356309613 \h 2 HYPERLINK \l _Toc356309614 三、现场物资管理制度 PAGEREF _Toc356309614 \h 4 HYPERLINK \l _Toc356309615 四、项目部废旧物资处置办法 PAGEREF _Toc356309615 \h 5 HYPERLINK \l _Toc356309616 五、三钢工具管理办法 PAGEREF _Toc356309616 \h 5 HYPERLINK \l _Toc356309617 六、机械设备管理办法 PAGEREF _Toc356309617 \h 7 HYPERLINK \l _Toc356309618 七、工具、用具及劳保用品管理制度 PAGEREF _Toc356309618 \h 8 HYPERLINK \l _Toc356309619 八、物资采购及三钢、机械租赁合同管理办法 PAGEREF _Toc356309619 \h 9 一、建筑材料采购管理办法 1、一般物资采购的原则 一般材料采购要严格贯彻“三比一算，三不采购，货比三家”的原则，坚持“性价比第一”的阳光采购，严把采购质量关，价格关。 2、主要物资的采购 （1）主要建筑材料分A、B类 A类物资包括：钢材、水泥、商混、木材、竹胶板等大宗材料。 B类物资包括：砌块、机制砖、砂、石子等消耗材料。 （2）采购原则 一律遵循“货比三家，价比三家和“一询、二比、三压、四定”的采购原则。分公司材料部对供货方的价格等相关信息进行跟踪调查。 3、采购计划 采购计划由材料部门根据需用计划，利用库存材料代用等内容平衡后准备无误的编制出采购计划，经分公司主管领导审批后，交给采购员一份作为采购依据。采购计划必须写清材料名称、规格、数量、质量技术要求，需指定生产厂家，进场日期等。 二、仓库物资管理制度 1、材料验收与入库 材料入库是把好入库材料质量的第一关，所以对入库材料的验收就显得尤为重要。要坚持“五不验收”的原则，即(1)没有采购计划不验收； (2)资料手续不全不验收； (3)名称规格型号不全不验收； (4)数量不对不验收； (5)质量不合格不验收。凡验收合格的材料要做好逐日收料登记，及时办理入库手续，并当日计帐。 2、材料保管与维护 按照合理牢固、定量、整齐、节约和方便的原则做到：(1)对不同品种、规格、质量等级、批次都应公开，按先后顺序堆放； (2)垛位要有最大的稳定性； (3)每层每堆力求成整数，过榜材料分层分捆计重； (4)减少重复搬运，堆码； (5)方便装卸运输、收发保管、清仓盘点和消防安全。 3、科学管理 (1)四号定位：库号、架号、层号、位号； (2)五五化在四号定位的基础上，按照材料的不同形式体积和重量大的五五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，小的五五成包，带眼的五五成串； (3)要求做到立体多层分放，五五成行、五十摆放，上轻下重中间常用，利于发放，过目知数。 4、精心保养 (1)执行“十二防”制度即防火、防爆、防盗、防潮、防漏、防冻、防虫蚀、防变质腐烂、防凝、防变形、防破损； (2)对易燃、易爆的材料应专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施； (3)有防湿、防潮要求的材料，应采取相应的措施，并做好标识，随时检查湿度； (4)有质保期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识； (5)对易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。 5、材料盘点与对帐 每月对材料盘点和对帐：一是确保储存材料的数量正确；二是要对材料保管条件及材料质量进行检查。要及时处理盘点中发现的各种问题，确保材料在仓储过程中的完好和安全。 6、发放与出库 基本要求是先进先出、准确、及时、无误。严格执行限额领料制度，材料发放中要检验单证、备料、复核、要及时下帐，做到不拖、不漏，帐实相符、账卡相符、账账相符。 三、现场物资管理制度 1、施工前的准备工作 （1）平面规划布置要合理规范。 （2）道路、场地要平整、坚实、畅通，有回旋余地，有可靠的排水措施；料场要平整，夯实，不积水。 （3）临时料库、料棚要有符合防雨、防潮、防火、防冻、防爆、防晒、防损坏