人事行政制度（新）.docVIP

目 录 因公出差管理规定 车辆使用管理制度 廉政制度 图书管理规定 会议管理制度 工作服管理规定 印章使用管理办法 档案管理制度 办公用品管理办法 经济合同管理制度 计算机网络管理制度 办公场所管理规定 文书工作制度 VI管理规定 必威体育官网网址制度 突发事件紧急预案 法务管理规定 接待管理规定 文印室管理规定 员工提案管理规定 信息管理规定 行政管理制度篇 因公出差管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强公司员工的因公出差管理，特制定本规定。本规定适用于顺发恒业体系各公司、项目。 第二条 因公出差是指为公司利益而借助交通工具外出办事，出差人员有维护公司形象，收集相关资料和反馈相关信息的义务。 第三条 因公出差分为国内出差和国外出差，国内出差是指前往杭州市区以外（除港、澳、台外）的国内所有地区；国外出差是指我国以外的各主权国家及港、澳、台地区。 第四条 出差事务的管理部门为人力资源部。 第二章 国内出差 第五条 出差人员出差前必须妥善安排好本职工作，部门经理出差必须安排相应人员处理日常事务，以免造成工作延误。 第六条 出差人员应在出差前填写出差申请单，经所在部门经理批准，部门经理出差需经总经理批准，并需报人力资源部备案，做为考勤依据。 第七条 公司人员出差乘坐火车、船、飞机席位和住宿费等级标准按职务不同享受不同标准： 1、主营公司董事长按A类标准报销费用：飞机头等舱、轮船头等舱、火车软卧，食宿费用按实报销。 2、各公司总经理助理以上管理人员按B类标准报销费用：飞机普通舱、轮船一等舱、火车软卧，住宿费不超过450元/日(单人)，600元/日(双人)。超过标准部分不予报支。 3、各公司部门经理助理以上管理人员按C类标准报销费用：飞机普通舱、轮船二等舱、火车软卧，住宿费不超过300元/日(单人)，400元/日(双人)。同性员工按两人一间住宿。超过标准部分不予报支。 4、各公司其他员工按D类标准报销费用：飞机普通舱（单程距离1000公里以上）、轮船普通舱、火车硬卧，住宿费不超过240元/日(单人)，300元/日(双人)。同性员工按两人一间标准间住宿。超过标准部分不予报支。 5、参加会议、培训住宿统一解决的，住宿费用按实列支。 6、出差特区和直辖市住宿费用可上浮50%。 7、随同高职人员出行的低职人员，食宿行随高职人员。与高职人员入住同一酒店，人数成单时，低职人员入住普通标间客房。 8、员工前往各公司（项目）配合、检查工作，如果各公司（项目）提供用餐及食宿的，公司不再给予食宿补贴；如公司（项目）未提供的，按本制度相关标准执行。出差乘坐交通工具及住宿标准按职级执行A—D级标准。自驾车前往，交通补贴另行规定。 9、由业务单位承担食宿费用的公司不再报销住宿费，不给予食宿补贴。 10、员工国内出差，由公司专职司机驾驶公司车辆前往，专职司机住宿标准执行本条第4点或第7点。 11、员工被派往杭州地区以外，以完成某一工程项目为工作内容或以筹建某公司为工作内容，完成时间在一个月以上，不列入出差管理范围内。派出员工住宿由公司统一安排；用餐及住宿补贴，在薪酬中体现； 12、长期派往杭州地区以外工作的员工，如公司需其回司，列入出差管理范围。 第八条 出差单程距离在1000公司以内的其他员工出差原则上不得乘坐飞机、火车软卧及二等舱以上轮船。特殊情况需要超标准乘坐交通工具的需事先出具申请报告，由所在部门经理审核后，报总经理（或其授权人）批准。 出差人员应选择合理的路线往返，不得借出差名义作公费旅游、随意绕道或处理私事。 第九条 出差费预领款不得超过5000元/人/次。因公领款由出差人员本人填写领款申请单，经所在部门经理、财务管理部经理审核，报总经理（或其授权人）批准后方可领款。出差人员任务完成后，必须在回司后三日内完成报销手续，冲抵领款，否则每月按领款额的1%收取资金占用费。 第十条 出差任务完成后，出差人员必须在回司三日内完成出差汇报，并报上级主管审批。 第十一条 差旅费用的报销程序：出差费用在报销时需附上由上级主管审批后的出差汇报作为差旅费报销的附件，并经所在部门经理、财务管理部经理审核签字后，报总经理（或其授权人）审批签字后方可报销。 第十二条 出差费用的报销凭证必须是正规的发票或收据（须有税务监制章及收款单位的财务专用章或发票专用章），报销范围如下： 1、会务费、资料费按实报支，书籍列入低值易耗品管理，并按相应程序报支和管理。 2、出差期间鼓励乘坐公共汽车，交通费用凭据报销。 第十三条 出差人员的出差补贴，在《差旅费报销单》中予以补贴： （一）补贴标准为每人每天60元，公司不再单独报销其他任何费用。 （二）需要发生宴请招待，按公司业务招待费规定报批。出差当天往返