新非税系统单位端操作流程[1].docVIP

WEB版软件简要操作流程（单位端） 一、系统登录 1、登录软件网站下标：进入系统登录界面。 系统之前会提示安装插件，如下图提示，点安装。 3、登录软件如下图所示坝区 b、输入所属单位编码，比如“001.002”（智能加密卡标注）。 c、选择开票点，输入用户编码、密码和校验码，点击“登录”： d、单位默认用户是“001“，密码：admin 密码登陆后根据需要修改。 4、创建桌面快捷方式： 进入开票系统后，在软件界面的右上角点击“更多功能”--“快捷方式”，系统会在电脑桌面出现“开票端票据电子化”快捷方式。如下图： 5、修改密码： 点击上图中的右上角“更改密码”，可输入旧密码和新密码进行修改本用户的密码。 6、开票人员管理： 点击“系统管理”——“人员管理”，就可以增加、修改用户名，修改密码并授予适用的权限，修改后点击“确定”。如下图： 7、开票点收费项目设置击“改”在项目编码选择收费项目，有多个项目可点增行，进行增加。如所示。 二、票据申领（上级部门或财政部门申领票据） 编码”申领申领人多种票据，“增行”下图所示： 三、票据下发（有管理下级单位或两个以上的开票点的主卡单位） 点击“日常业务”——“票据下发”——“新增”——选择“领用单位”、“票据名称”，输入数量、起始号、终止号、领用人，点“保存”，提示“是否立即审核”，点“确定”。票据由主卡单位下发给附卡单位。 四、入库确认 单位领到纸质票据后登录系统，显示“您有以下信息待处理” ： 双击该信息，弹出“入库确认”界面，确认电子票号与纸质票据一致后，插入智能加密卡——点击“重新写卡”——“确定”。如下图： （注：也可以进入“系统管理”——“待处理业务”中进行入库操作） 五、电脑开票 插入智能加密卡——点击“日常业务”——“电脑开票”——“增加”——确认弹出窗口中的票据号码与纸质票据一致——点击“请核对票据号” ——在“缴款人和缴款单位”处输入缴款人名称——在“项目编码”处选择相应的收费项目并输入数量、标准及金额（如有多个收费项目，点击“增一行”输入其他的收费项目）——确认输入信息无误——将纸质票据放入打印机——点击“打印”——“打印”。 如下图： 六、作废已开票据 点击“日常业务”——“电脑开票”——“查询”——选择可以查询到该作废票据的合适条件——“确定”——点击“作废”——把相应的纸质票据放入打印机——点击“作废且打印”。如下图： （注：已经缴款的票据不允许作废。） 七、打印汇缴缴款书缴款 点击“日常业务”——“集中汇缴”——“生成”——确认弹出窗口中的缴款书号码与纸质缴款书一致，点击“确定”——选择缴款“截止日期”——“刷新”（如果要生成相应开票点的应缴金额，则在“开票点”处选择相应的开票点名称）——确认金额无误后点击“生成”——将纸质缴款书放入打印机——“打印”——“打印”，打印好后将缴款书带至相关银行进行缴款。缴款成功后，登录系统时缴款书左上角会有“已缴款”三个红字。如下图： 作废汇缴缴款书的操作方法和作废票据相似。 八、开具直缴缴款书 点击“日常业务”——“直缴缴款书”——“新增”——确认弹出窗口中的票据号码与纸质票据一致，点击“确定”——填写收费项目、金额、账户类型等信息——点击左上角的“保存打印”——将纸质票据放入打印机——点击“打印”——“打印”。如下图： 作废直缴缴款书的操作方法和作废票据相似。 九、 打印设置 说明：根据不同的打印机设置其打印位置，达到最佳的打印效果。 1、如图2-16所示， 在打印第一张票据时将【设置页边距】打勾； 图2-16 2、如图2-17所示，将【下边距】和【右边距】的值设为【0】 图2-17 打印设置 报表查询： 通过报表管理，可查询票据、票据使用情况、收费情况等信息。 其他查询与“票据领入查询”相似。 收费项目汇总表 电子票据明细查询 1 使用因特并在浏览器中 :8082 第六步：再此输入系统随机显示的验证码。 第五步：在此输入用户密码，用户密码默认为：admin（小写） 第四步：输入用户编码。 第三步：选择开票点 第二步：输入所属区划 第一步：选择区划 第二步：录入编码 第一步：点击新增。 第六步：点击“确定” 第五步：选择要给与的权限 第三步：设置登录密码 第三步：录入姓名。 第一步：双击“入库确认”。 第三步：点击“确定”。 第二步：确定票据号无误 第六步：点击“打印”。 第五步：选择打印机。 第四步：点击“打印”。 第一步：点击“增加”。 第三步：录入收费项目。 第二步：输入缴款人姓名。 第三步：点击“作废并答应”。 第二步：输入要打印“作废”的位子。 第一步：确定是否要作废的票据号。 第三步：点击确定。 第二步：核对弹出窗口中的缴款书号码与纸质缴款书一致。 第一步：点击“生成”。 第七步：点击“生