2015-2017年业务支撑设备维保项目合同.docx

PAGE  PAGE \* MERGEFORMAT15 2015-2017年服营厅业务支撑设备维保项目合同 甲方： FORMDROPDOWN
 乙方：FORMTEXT
深圳市凯欣达信息技术股份有限公司 本合同由上述当事人于 年 月 日在 FORMDROPDOWN
签订。 甲方现委托乙方提供服营厅业务支撑过保设备的维护服务，共包含413台自助终端（在项目起始时间属于全部过保）及132台排队机（其中52台已过保、5台2015年10月过保、75台2016年6月过保）。 一、双方当事人 甲方： FORMDROPDOWN
 法定地址： FORMDROPDOWN
 负责人：朱汉武 乙方：FORMTEXT
深圳市凯欣达信息技术股份有限公司 法定地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路49号凯欣达电子科技园厂房一东座一楼 法定代表人：刘伏生 二、合同标的：  FORMTEXT
乙方对甲方服务???标的为: 自助终端、排队机设备。 三、本合同有效期: FORMTEXT
2015年7月21日至2017年7月20日。 四、办公设备维修保养的工作内容： 本项目（两年）维保自助终端及排队机设备总台数为545台，维保总量为12240台月，中标方主要负责故障处理、及时更换设备配件、每季度巡检；软件更新、安全加固；新建和搬迁厅的迁移安装等。维保设备清单下表： 类别品牌数量（台）维保时间（月）维保台月自助终端正德129243096普声2324552通则50241200天瞳32472凯欣达48241152160243840排队机奥拓52241248应天海乐5211057513975合计/545/12240五．报酬费用的计算： 1、本合同总金额（含税）：FORMTEXT
人民币：￥1,097,600.00元，人民币（大写）：壹佰零玖万柒仟陆佰元整。 设备名称单位数量增值税率不含税单价（元）含税单价（元）不含税总价（元）增值税税额（元）含税总价（元）自助终端台月991217%78.5991.9503778,984.08132,427.29911,400.00排队机台月232868.3880.0046159,188.6427,062.07186,200.00合计（元）\\\938,172.72159,489.361,097,600.00根据结算周期内实际维保数量和服务考核情况,以签订订单的形式结算；结算公式为“实际结算金额=应结金额×（周期考核平均分/100）”。考核按月进行，结算周期为3个月。  FORMTEXT
2、在甲方委托乙方服务期间，发生服务范围增减的，双方参照以上计算方式变更费用，本合同中没有约定的，双方协商确定。 六、付款方式： 1、双方同意按以下方式付款： FORMTEXT
结算周期为3个月。合同签订后，每结算周期结束后15天内乙方整理该周期内经甲方确认的维护工作量及相应费用交甲方确认，甲方按确认的费用向乙方支付该周期费用。 2、本合同项目为增值税应税项目，以上每次付款前乙方必须按法律规定先向甲方开具以甲方为对象的合法等额增值税专用发票或其它增值税扣税凭证，甲方承诺在收到乙方合格票据且满足以上付款条件的条件下在45天内以划帐方式付清该笔款项。 3、乙方在甲方支付合同款项时，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票或其它增值税扣税凭证，乙方承诺其开具票据的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。 4、乙方应在接到甲方开票要求后开具增值税专用发票或其它增值税扣税凭证，并须在开具发票之日起【12】个工作日内将增值税专用发票或其它增值税扣税凭证送达至甲方，甲方签收票据的日期为票据的送达日期。乙方开具的增值税专用发票或增值税扣税凭证不合格的，应在接到甲方要求后的【12】个工作日内重新开具合格的票据并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。 5、甲乙双方各自承担因执行合同所发生的银行费用及各项税费。 6、甲乙双方结算银行帐号如下： 甲方户名： FORMTEXT
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司乙方户名：FORMTEXT
深圳市凯欣达信息技术股份有限公司开户行： FORMTEXT
中国工商银行广州市陵园西支行开户行： FORMTEXT
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