2017年全县审计项目计划安排表.docVIP

2017年全县审计项目计划安排表 项目名称 项目计划内容 财政审计 国家重大政策措施落实情况跟踪审计 本级预算执行情况和地方税收征收管理审计 县直部门预算执行情况审计 扶贫专项资金及精准扶贫帮扶资金专项审计 城镇保障性安居工程跟踪审计（审计署统一组织） 省以下财政资金信息化管理挂点审计调查（省审计厅统一组织） 财政惠农补贴“一卡通”资金和村级使用惠农资金专项审计（省审计厅统一组织） 序号 1 2 3 4 5 6 7 计划属性 必审 必审 必审 必审 必审 必审 必审 安排数 1 2 3 1 1 1 8 完成时间 每季度末 5月底前 5月底前 8月底前 3月中旬 2月底前 6月底前 被审计单位名称 相关部门单位 县财政局、地税局审计调查人民银行、国税局等 县城建局、司法局、水利局 县扶贫和移民办等，延伸审计相关乡（镇） 县房管局等相关单位 县财政局等相关单位 县财政局等相关单位 审计要点 关注资金管理使用是否合规合法，重点关注政策、资金、项目“三落地”情况财政资金收支真实性、绩效性，安全性，掌握债务平台运行完整明细收支数，“三公”经费预算数单位预算执行的有效性，分析原因，查找问题各乡（镇）资金使用、项目实施完成情况关注资金、政策落实，目标实现及上年审计整改情况了解省以下财政资金管理情况，关注未建设信息系统或建而未用等情况 关注资金发生数的真实性，涉农村级财政资金使用的合规性和是否到位情况 审计要求 每季度向县政府和市审计局财经科提交汇总审计报告向市审计局、县政府提交审计结果报告，代县政府向人大提交审计工作报告审计结果在县预算执行情况审计报告中单独反映2016年全县涉农资金整合和项目安排情况向市审计局提交审计结果报告2017年2月向市审计局提交审计报告2017年6月底向市审计局、县政府提交审计报告 项目名称 项目计划内容 财政审计 财政财务收支审计 政府投资项目审计 经济责任审计 企业审计 民生专项资金审计 住房公积金筹集、管理、使用情况（市审计局统一组织） “三公”经费专项审计调查 《飘扬的红领带》编演经费专项审计 序号 8 9 10 11 12 13 14 15 计划属性 必审 必审 必审 必审 必审 必审 必审 必审 安排数 1 1 1 13 2 13 2 6 完成时间 9月底前 3月底前 11月前 12月前 12月前 1.4月10前（13人） 2.12月底前（若干） 9月底前 12月底 被审计单位名称 住房公积金管理中心 相关部门单位 县文广新局 县委办、政府办、人大办、政协办、三百山景区管理局、城管局、城建局、小吃办、档案局、孔田中学、版石中学、编委办、林业局、教育局、电商办、国土局、文广新局、社保局、金融局、苏区振兴办 思源实验学校、游泳馆工程等 1.人防办、人社局、农粮局、机关工委、卫计委、旅发委、商务局、行政服务中心管委会、科技局、老干局、扶贫和移民办、农机局、粮食流通服务中心等13个部门单位2.县委组织部委托审计名单 县城投集团、迎宾馆 县水保局、交通运输局、就业局、社保局、农保局、社会救助局 审计要点 关注住房公积金管理、使用情况“三公”经费管理和使用情况经费预算执行情况和编演效果财政财务收支真实合法关注工程量的真实性、造价合理性等经济责任履行情况及个人廉洁自律情况财务收支和债权债务的真实性各专项资金到位、管理、使用情况 审计要求 12月底前提交汇总审计报告3月底前完成，并报告市审计局11月底前向县政府提交报告12月底前提交项目报告12月底前提交项目报告4月底前提交审计结果报告9月底前提交项目报告12月底前提交项目报告