黑龙江安防资质申请用程序文件8-11.docVIP

黑龙江现代物联网科技有限公司 程序文件 编 号 CX16 版 本 112 页 码 1/2 1 目的 通过程序文件，确定质量管理体系的有效性。 签到表 No. 编号：CX-08-JL-02 会议主题 主持人 会议地点 时 间 序号 姓名 部门、职务 序号 姓名 部门、职务 内部审核检查表 No. 编码：CX-08-JL-03 受审核部门 审 核 员 审核日期 受审核部门 主管的过程 序号 标准条款 检查内容 检查记录 结果 不合格项报告 No. 编号：CX-08-JL-04 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述： 不符合标准条款： 不合格类型： 审核组长： 部门负责人确认： 日期： 不合格原因分析： 部门负责人： 日期： 纠正措施计划： 部门负责人： 日期： 预定完成日期： 审核员认可： 日期： 纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期： 纠正措施的验证： 审核员： 日期： 不合格项分布表 No. 编号：CX-08-JL-05 部门 标准要求 领导层 市场部 技术部 质管部 工程部 培训部 工程队 售后服务部 办公室 采配部 库房 合计 4.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 合计 编制： 日期： 审核： 日期： 内部审核报告 No. 编号：CX-08-JL-06 审核目的 审核范围 审核依据 审核时间 审核过程综述： 不合格项统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要求执行情况、存在的主要问题）： 对质量管理体系的评价（包括文件与标准的符合性、实施效果、纠正预防和改进体系运行的机制和措施等）： 结论： 纠正措施要求及报告的分发部门及人员： 审核组长： 日期：