1.1.2采购订单的生成.docVIP

1.1.2 采购订单的生成流程 流程目标 及时准确完成地生成采购订单，与供应商确定采购数量和采购单价。 适用范围 靖江聚龙粮油有限公司 流程责任人 责任人1：采购部经理 责任人2：采购员 引用其他流程 1.1.1 采购的询价比价 时间要求 确定供应商后应及时向对方下订单 访谈记录 2010年8月5日与采购部经理张明、采购员刘飞扬、钱潐、刘琰彦、张欣就采购订单进行访谈。 流程说明 步骤 流程内容及控制说明 执行者 相关文档及数据 问题与建议 反馈 部门 1 创建采购订单 链接自1.1.1采购询价比价流程 选定供应商后，采购员开始填写采购订单，订单数量依据如下： 劳保、办公用品、设备备件、辅料、杂项等订单数量与请购单数量一致。（1.1.2-C1） 订单内容包括物料编码、物料名称、数量、单价、税率、到货日期等。 采购订单应连续编号。 采购部 采购员 请购单、采购订单数量的考虑因素表、采购订单 2 2.1 2.2 系统中采购订单的审批 按照采购金额由相关领导进行审批： 采购金额在1万以下由采购经理及其上级领导审批。 采购金额在1万以上由靖江负责人李连喜副董审批。 （1.1.2-C2）。 采购部 工程部 财务部 经理 副总裁 副总裁 副总裁 采购订单 3 向供应商下发订单 采购订单需提交采购部内勤，采购内勤加盖采购章，经盖章后的采购订单传真至供应商。（1.1.2-C3） 采购部 内勤 4 供应商确认 供应商收到采购订单后，对订单数量和采购单价进行确认，然后盖章回传至采购员。 供应商 1.1.2 采购订单的生成流程 3 第3页 共3页 1.1.2 采购订单的生成流程