客户财产管理规范.docVIP

文件编号 AL-WI-SOP-XXX 版本/版次 A/0 页 码 1\2 三级文件 客户财产管理规范 制定日期 2007-8-05 1.0 目的: 為確保客戶所提供使用或組合成產品的財產之完整性,對之加以鑑別、驗證、保護及維護且在制程當中予以適切之管制。 2.0 范围:適用於顧客提供的所有物品(包括原材料、機器、儀器、模、治具等)、技術文件(知識產權)等的控制和管理. 3.0 定义:无 4.0 职责: 4.1業務部:負責與客戶聯絡,回饋顧客財產管理信息. 4.2资材部:負責對顧客財產中原材料及装配件等進行入庫、標識與儲存管理． 4.3.生产部:負責客供品中機器、儀器、模治具的標識、驗證、保養. 4.4.品质部:負責客供品中原材料及装配件等的品質驗證和客供檢驗設備的定期校驗. 4.5. 工程部:负责模治具的检验与接收. 4.6各單位:負責對顧客提供之相關文件的接收、轉換、保存及銷毀. 5.0 程序要求 5.1.業務部收到客供品的入廠信息后,编制客户资料转交单,分發至工程部;并对客供品建立顾客财产清单管理,相關信息及時反饋至各相關單位. 5.2.客供品應用於客戶指定的用途,未經顧客同意不得挪用,或做其它不適當的處理.如客戶對客供品有任何要求,業務部須將要求即時傳達到相關部門.　 5.3.收到客供原材料及装配件等部件時,IQC依《检验与测试控制程序》進行作業.且須在 “来料检验报告”內注明為客供品． 5.4.客戶提供的原材料及装配件等部件經品质部驗收合格後,资材部依《储存交货控制程序》執行產品的儲存和進出管制作業． 5.5.收到客戶提供之模、治具或機(儀)器等設備時,工程部應依《模具及相关资料控制程序》對其進行驗收及維護保養作業． 5.6.客供之檢驗設備由品质部依《量规仪器控制程序》進行定期校驗. 5.7.客戶提供之模、治具或機(儀)器等設備若因組織使用或保養不當，而造成其不可正常使用時,工程部須調查詳細原因,並由業務及時與客戶聯絡處理. 5.8.因客供品的使用壽命周期或正常老化等原因而不可繼續使用時,由工程部提供使用經歷記錄給業務,請求客戶更換. 5.9.客戶提供之技術文件的控制依《文件与资料控制程序》執行． 文件编号 AL-WI-SOP-007 版本/版次 A/0 页 码 2\2 三级文件 客户财产管理规范 制定日期 2007-8-05 6.0 使用表单: 6.1 客户资料转交单 AL-QR-014 7.0 参考文件: 7.1 《储存交货控制程序》 AL-QP-11 7.2 《检验与测试控制程序》 AL-QP-10 7.3 《模具及相关资料控制程序》 AL-QP-21 7.4《量规仪器控制程序》 AL-QP-17 7.5《文件与资料控制程序》 AL-QP-01 8.0 附件: 无 版本 修订记录 修订日期 生效日期 版本 修订记录 修订日期 生效日期 A/0 新订 07.8.05 07.10.05 制定 审核 批准 制定日期 制定单位 文件等级