0809持续改进控制程序.docVIP

持续改进流程图： 目的 为公司持续改进提供准则，使公司的持续改进活动有序的进行，进而达到更高的有效性和效率。 适用范围：适用于持续改进活动的控制。 定义 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。 有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。 效率：达到结果与所使用资源之间的关系。 职责 总经办负责组织对质量、环境管理体系的持续改进、监督产品持续改进工作。 各部门负责分管范围内相应的质量提升及部门管理体系的持续改进。 各部门或改进小组负责确定改进课题并制定实施改进计划。 管理者代表负责协调持续改进活动以及公司级改进项目的验证工作。 程序 持续改进的管理 改进环境： 公司在贯彻实施质量、环境方针和目标的活动过程中，为持续改进创造良好的环境，包括： 公司管理层承诺并坚持持续改进。 建立各部门承诺，并倡导全员参与持续改进活动。 公司对所有改进和创新活动均给予鼓励。 公司为员工提供培训、使其掌握持续改进的思想方法。 改进活动，包括： 目标管理与优化，详见各《部门管理手册》及《方针、目标指标与方案控制程序》； 内部审核和管理评审，详见《内部审核控制程序》及《管理评审控制程序》； 质量分析会、纠正措施、预防措施、改进计划等数据统计分析结果的应用活动，详见《数据统计分析与应用控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》； 技术工艺优化革新、各类合理化建议、提案等，详见《质量提升活动实施办法》； 技术设计部门的产品提升和改进，详见《设计开发控制程序》及设计开发项目制度等。 改进要求： 对涉及现在过程和产品的改进及资源需求变化，各级改进组织在策划和管理时考虑： 改进项目的目标和总体要求。 分析现在过程的状况确定改进方案。 实施改进并评价改进的结果。 《质量提升活动实施办法》： 总经办建立《质量提升活动实施办法》，组织推动各种形式的QC活动的开展。 《体系运行分析报告》： 总经办/各部门通过方针、目标、指标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果、相关方投诉等，积极寻找体系持续改进的机会，确定体系改进的方面和重点，形成《体系运行分析报告》，以指导各部门/员工持续改进活动的开展。 持续改进活动实施 改进区域选择：各部门通过数据统计分析、顾客满意度的监控与评价、内部审核、管理评审、日常工作的监视和测量结果等活动，识别持续改进的机会，详见5.1.2的要求，确定改进组织： 针对改进机会的性质和需要，由相应管理部门/岗位研究确定是否实施及实施组织和要求。包括由本部门或转相应职能部门组织实施或成立改进项目小组。 涉及产品设计改进项目的执行《设计开发控制程序》、设计开发项目制度等规定。 日常的改进要求由相应责任部门执行《纠正和预防措施控制程序》或《质量提升活动实施办法》 制定改进计划： 确定的改进项目，由改进组织的负责人参照持续改进一般流程的策划步骤，组织制定制定改进计划（本部门执行的列入部门工作计划），经相关的权限人员审核、批准后实施；改进计划修改时，应征得原审批人同意。改进计划的内容至少应包括： 改进项目名称； 改进目标； 改进组织； 过程步骤（实现改进项目的办法及措施）； 日程安排； 责任分工； 资源保障等。 《改进项目实施及验证报告》： 改进活动实施过程以及结果由实施人及时记录在《改进项目实施及验证报告》，确定改进活动的相应管理部门/岗位组织对改进过程的监督和改进效果的验证。对改进的项目的效果的评价方法一般有：测量、对比分析、统计分析、观察分析等。《改进项目实施及验证报告》应分管副总批示确认后移交公司档案室存档。 公司级确定的改进项目，由分管副总组织落实，总经办监督，管理者代表组织验证，总经理批准《改进项目实施及验证报告》 改进成果的处理： 对有效的改进成果纳入到文件中，并通过培训等方法使员工尽快掌握新的方法，改进引起的文件更改执行《文件控制程序》。 经评价认为须进一步改进的方面，应重新按要求组织实施。 持续改进实施的所有记录由总经办负责统一归档管理,并将有关信息提交管理评审。 六、相关文件： 序号 文件编号 文件名称 备注 1 《质量提升活动实施办法》 2 《部门管理手册》 3 《方针、目标指标与方案控制程序》 4 《内部审核控制程序》 5 《管理评审控制程序》 6 《纠正和预防措施控制程序》 7 《数据统计分析与应用控制程序》 8 《设计开发控制程序》及设计开发项目制度 9 《文件控制程序》 七、相关记录表格 序号 记录编号 记录名称 备注（ERP/OA/书面印刷/打印） 1 《改进计划》 2 《改进项目实施及验证报告》 存档、提交管理评审 标准化 效果验证 组织实施 方针、目标，管理评审，监视和测量，内部审核，数据分析 各部门 持续改进策划 确定改进区