内审检查表-工程部改.docVIP

内 审 检 查 表 JL--8.2.2-02 审核部门 工程部 审核条款 见内审计划表（含开工项目） 审 核 员 赵博 审核时间 2015-5-22-23 陪 同 人 标准条款 检查内容 和方法 检 查 记 录 符合性 Q、5.5.1 E/S4.4.1 (4.2,4.3) Q、5.4.1 E/S4.3.3 (3.2.4) 4.2.3/4.2.4 （3.5，10.5.5） E/S4.3.1 E/S4.3.2 Q5.5.3 E/S4.4.3 13.2.1 E/S 4.6. E/S4.4.7 （-10.5.1） Q6.3 (-6.) 6.4(10.5.1) Q7.1 （10.1.1,10.2,10.4.1,11.1.1,11.2.1） Q7.4 （6.2.2,6.2.3,8.1,8.2,8.3.1,8.3.3,9.1,9.2,9.3.3 ） Q7.5.1 10.4, 10.5.1, 7.3.1, 7.3.2, 9.3.1, 10.2.2, 10.4.3, 10.6.2, 10.6.3, Q7.5.2（10.5.2） Q7.5.3 (8.4) （10.5.3） Q7.5.4 (-8.5) Q7.5.5 （8.4,10.6.1） Q7.6 (11.1.2,11.5.1) Q8.2.2 (12.1-12.2) Q8.2.3 E/S 4.5.1 （9.3.2,10.1.2,12.2.1-12.2.4） 8.2.4 （11.2.2,11.2.3,11.3,9.3.2） Q8.3 E/S4.5.3 (-11.4) (8.3.2) (11.4) Q8.4 (10.6.4, 13.1.1-13.1.3, 13.2.1-13.2.3) Q8.5.2/8.5.3 13.3 E/S4.5.3 E/S4.5.2 职责、权限 目标、指标 和方案 文件记录管理 环境因素/危险源的识别 法律法规 协商沟通 运行控制 应急准备和响应 基础设施 施工机具（现场管理 环境控制 产品实现的策划 施工过程控制 采购 供方评价和选择 采购产品验证 分包方管理 施工安装过程的服务提供确认 需识别的过程 标识及可追溯性 顾客财产 发包方财产 产品（安装）防护 计量监测设备的控制 内部审核 自我监督与评价 绩效测量和监视 是否明确了满足顾客要求所必需进行的过程监视和测量方法？ 产品的监视与测量 不合格、事件(调查)不符合 控制 数据分析 纠正与预防 合规性评价 工程部经理：日常的工作是：在管理体系负责其职责是负责组织识别本部门涉及的环境因素和危险源，收集相关的法律、法规并参与合规性评价。内外部的沟通，水处理设备及机电工程的安装工程施工前的策划，过程的确认，施工质量的控制，管理体系的日常监控，突发事件的控制，不符合的纠正及纠正措施和预防措施的控制。 负责施工设备施工检测设备的使用（计量仪器委外监测(企管负责测量工作的联络与管理）； 根据公司的目标、指标制定了本部门的目标、指标，并针对重要的环境因素和重大危险源制定了目标、指标和方案，其中包括：现状及问题点、完成时限、责任部门、协助部门等。年内控制火灾、安全电杜绝人身伤害、年内体检、现场防暑降温劳保发放、现场水、噪音、固废处置处理按方案执行； 文件发放使用的为公司必威体育精装版有效版本,各岗位的制度为有效版本,施工记录齐全\招投标文件按记录要求管理(抽查施工日志)2015-华晨宝马汽车有限公司新建工程，项目填写齐全，补充：部门文件清单 按过程方法识别了环境因素/危险源，包括：水、气、噪声、固废、资源消耗、员工安全、身体健康等方面。进行了识别，对公司重要环境因素识别了 7条重大危险源识别11条；通过严格检查、通过管理方案进行控制。环境因素包括：生活垃圾与施工渣土分别存放、打磨现场的粉尘控制，办公电子废弃物、废旧电池、等； 危险源包括：施工现场的防火、防盗、电线无插座插头伤人、 依据公司应遵守的法律、法规要求，利用各种渠道搜集相关的法律、法规和其他要求，有关安装施工企业的标准法规进行收集；公司收集了与工作环境安全法规相关的法律、法规，基本全面。公司组织学习部门参与学习 内部沟通采用电话、会议、文件、面谈等方式，公司内部记录未见到，在环境和安全方面还要有书面协议的文字沟通记录，与顾客有工程洽商文字记录， 每项目开工参与了环境因素/危险源的辩识，提供了环境因素/危险源调查评价表。今年2月重新评价每月定期不定期进行安全/环境检查 噪声现场进行测量（举例今年项目） 日常按照相关要求控制其环境因素和危险源。 工地的施工过程全场监控，提供安全环境检查记录记录填写有待规范； 公司施工现场有严格的防火检查（见记录） 公司制定了，“应急准备和响应”控制程序和“应急预案”，火灾、电器伤害等应急预案并进行了消防演练。参与了公司进行的