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带料加工、特殊工序加工外协操作流程 一、发出流程 1、计划根据订单和生产、设备状况，确定带料、特殊工序外协加工件，填写《委托外部加工结算单》报领导审批后，发至有关部门或人员。 2、备料、备件 a.库管人员依据《委托外部加工结算单》上的原材料名称、规格尺寸、数量备料至固定点后通知外协人员。 b.生产车间负责人依据《委托外部加工结算单》上的半成品名称、图号、数量将件备齐放置在定点后通知外协人员。 3、物料清点、出门 a.外协人员接到库管人员或车间负责人通知后，要及时到场依据《委托外部加工结算单》清点物料，并在《委托外部加工结算单》上签字，确认收到的全部物料无误。 b.外协人员按《委托外部加工结算单》填写《出门证申请单》到财务换取《出门证》出门，按要求进行外协加工。 4、出门核查 门卫人员在放行时首先核对《出门证》是否有效，其次应核对所放行的物料、数量是否与《出门证》一致。确认无误后放行，同时放行人员应在《出门证》上签字。 5、外协厂商确认 外协人员将物料转交给外协厂商时，要让其现场清点，并在《委托外部加工结算单》上签字确认，客户联交予对方。外协人员应妥善保管好签字过的《委托外部加工结算单》。 二、返回流程 1、半成品、成品返回 带料外协加工或特殊工序外协加工件完成后，由外协厂商将加工件送到公司或公司自己取回外协加工件。 2、报检 成品件时，外协人员填写《请验单》和《入库单》；半成品件时，外协人员填写《请验单》和《交接单》。外协人员将外协加工件、《请验单》、《入库单》或《交接单》一同交予公司检验人员进行报检。 3、验收 检验人员按《请验单》、外协件图纸或技术文件对外协件进行检验验收，合格件数填写在《入库单》或《交接单》上，并签字通知外协人员；不合格件通知有关人员进行处理。 4、入库或交接 成品件时，外协人员持检验签字的《入库单》将外协件入库，库管人员清点无误后在《入库单》上签字，分联留存。半成品时，外协人员持检验签字的《交接单》将外协件交予车间负责人，车间负责人现场清点无误后，在《交接单》上签字，分联留存。 5、票据审批 采购人员持外协厂商票据、《入库单》或《交接单》，按有关规定报经领导审批后，将领导签字的外协厂商票据及时交予会计进行财务处理。 6、结算 财务部对采购人员交予的外协厂商票据审查无误后，按财务制度和公司财务状况予以付款或挂账处理。 附件一 车间外协加工台账 序号 发外日期 发外材料 外协内容 发外材料应返回 外协件回厂 发外材料实际回厂 外协送货单号 发外材料名称 规格尺寸 数量 外协内容 外协件名称 规格 尺寸 数量 返回材料类别 规格尺寸 数量 日期 入库单号 日期 数量 回厂材料处理