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内部质量体系审核检查表 SFCS-B-09-02-2014 年度：2015年 内审员 审核日期 被审核 部门 条款 检查内容 检查 方法 事实描述 检查 结论 4.3 文件 控制 1、实验室对发放的文件、规范、标准等是否都加注标识并进行登记？ 查看文件标识记录及发放记录 2、对于作废的文件、规范、标准是否及时收回？ 查看作废文件回收记录 4.5 服务和供应品的采购 1、是否按程序文件要求建立了服务方/供应方名单？是否选择具备资格的供应方？ 查看 记录 2、是否对采购的供应品入库情况作了登记记录？ 查看 记录 4.6合同评审 1、业务接待员对填写的委托合同是否按要求进行了评审？ 抽查合同书 4.7合同评审 2、合同书中不适用或不正确的，是否及时向相关人员进行反应、汇报？ 查看合同书 4.8申诉和投诉 对客户的申诉和投诉是否进行了记录？并存档 查看申诉投诉记录 4.9 记录 对各项质量活动记录和技术活动记录和相关资料，是否按程序文件要求进行了归类整理后存档？ 查看保存的各类记录 4.10内部 审核 是否制定有内审计划？对历年内审记录是否进行了归档保存？ 查看资料记录 4.11 管理 评审 是否制定有年度管理评审计划？对历管理评审记录是否进行了归档保存？ 查看资料记录 5.1.5 人员 综合业务组对本公司人员的档案是否进行了保存？内容是否齐全？ 查看人员档案 5.3.2 检测和校准方法 对于新实施的规范及标准是否及时购买，确保使用标准为必威体育精装版有效版本？ 查看标准 5.4.5 设备和标准物质 仪器设备档案是否齐全？ 抽查仪器设备档案 5.5.3 量值溯源 是否制定了仪器设备的检定计划或期间核查计划？是否按时进行了检定和核查？ 查看仪器设备检定计划及检定证书期间核查计划及实施记录 5.6.5抽样和样品处置 样品接收过程中对样品状态是否进行了详细记录？ 抽查委托合同书 5.6.6抽样和样品处置 样品标识是否唯一？ 现场抽看目前所接受样品编号？ 5.8.6 结果报告 当委托方要求用电话、电传、传真或其他电子/电磁方式传送检测结果时，是否进行了记录，且向客户说明未经试验室加盖印章的报告只能用作参考，且本试验室只对加盖印章的书面报告负责？ 查看记录、询问报告发放人