TQM-QP-01文件控制程序.docVIP

深圳市诺尔卡科技有限公司 文件名称：文件控制程序 文件编号：TQM-QP-01 版 本：A 生效日期：2009-04-10 文 件 修 改 记 录 序号 修改日期 修 改 内 容 页次 版本变化 新文件发放确认（√） 旧文件回收确认（√） 编制： 审核： 批准： 深圳市诺尔卡科技有限公司 文件编号 TQM-QP-01 版本/版次 A/0 文件控制程序 生效日期 2009-04-10 页 次 第 1 页 共 5 页 目的 规范文件管理，确保使用质量环境一体化管理体系文件的所有部门都能获得文件的有效版本，使公司的各项工作按正确的程序进行。 范围 公司所有与质量环境一体化管理体系有关的文件及外来文件的管理与控制。 职责 3.1 总经理：负责批准管理手册及程序文件等相关文件。 3.2 各部门：负责编制本部门之程序文件、作业标准书及记录格式。 3.3管理者代表：负责编制质量环境管理手册及审核相关的程序文件。 3.4文控中心：负责体系文件、技术文件的建档、发放和管理、并及时更新《受控文件清单》。 流程图：（见后面） 程序内容： 5.1文件的制订，修订和废止作业 5.1.1质量环境一体化管理体系文件在制订、修订和废止前，需有相关部门填写《文件申请单》，交管理者代表审核，总经理批准后，方可执行文件的制订、修订和废止作业。 5.1.2已制订、修订好的质量环境一体化管理体系文件依5.2的要求进行审核、批准后，由文控中心依要求进行发放和管理。电子版文件原稿由文控中心保管，设立专用文件夹和访问权限，并作备份管理。 5.1.3 单页修改时只作抽换；整份修改时，均在封面记录，同时回收旧文件，发放新文件并登记《文件分发/回收记录表》，。 5.1.4文控中心回收的旧文件于回收后副本销毁，作废之正本文件由文控中心进行回收后加盖作废”印章，保存一年。 5.2质量环境一体化管理体系文件的制订、审核和批准 为确保文件的充分性和适宜性，已制订、修订好的质量环境一体化管理体系文件在发放前需依以下要求进行审核和批准。 文件类型 编制 审核 批准 质量环境手册 管理者代表 管理者代表 总经理 程序文件 部门负责人 管理者代表 总经理 作业指导书 部门相关人员 部门负责人 管理者代表 质量环境记录格式 部门相关人员 部门负责人 管理者代表 深圳市诺尔卡科技有限公司 文件编号 TQM -QP-01 版本/版次 A/0 文件控制程序 生效日期 2009-04-10 页 次 第 2 页 共 5 页 5.3 文件的分发管制 5.3.1 已制定或修改好之质量环境一体化管理体系文件依5.2的要求进行审核或批准后，交文控中心依《文件申请单》上“需分发部门”一栏之要求进行发放。 5.3.2文件正本在其反面盖红色“受控文件”印章，副本在其正面加盖红色“受控文件”。 5.3.3 文控中心在进行文件发放时，需将文件名称，文件编号、版本等内容，填写于《文件分发/回收记录表》内并交给相关人员，并由其签字以示接收此份文件，同时回收该文件的旧版文件，并将发放和回收结果记录于《文件分发/回收记录表》上。 5.3.4各使用部门若有文件遗失、破损等现象需重新申请补发时，相关人员需填写《文件申请单》经管理者代表批准后，文控中心方可依5.3.1-5.3.4的要求发放。 5.3.5质量环境记录格式的发放由文控中心填写《文件分发/回收记录表》，不需加盖”文控”印章，由接收人在《文件分发/回收记录表》签收作为发放记录。 5.3.6 本公司受控文件的范围分质量环境手册（QEM）；程序文件（QP）；作业指导书（WI）；质量环境记录（QR）及外来文件（WL）。 5.4 文件的编号原则 5.4.1 质量环境手册、程序文件和作业指导书由文控中心统一编号。 5.4.2 质量环境一体化管理体系文件编号原则规定如下： A：质量环境手册： TQM—QEM—□□ --流水号 质量环境管理手册 B：程序文件 公司名称简写 TQM-- QP------□□ 流水号 程序文件 公司名称简写 C：规范或工程标准类 TQM - WI--□□--□□□ 流水号 部门代号 作业指导书代号 公司名称简写 深圳市诺尔卡科技有限公司 文件