采购控制程序新.doc

1 目的 对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供优质、价格合理的物料和具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力，且符合本公司环境、职业健康安全的要求。对公司生产所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定要求。 2 适用范围 适用于本公司提供生产所需产品的供应商进行合格评定与控制，以及生产所需的一切原材料、外购、外协件采购。 3 职责和权限 3.1 供应副总经理负责合格供应商的批准；负责采购计划的批准，并监督采购活动的执行。 3.2 供应部负责组织对合格供应商的评价，编制合格供应商目录并定期考核；负责所需产品材料的采购。 3.3 生产计划部参与对供应商生产能力的评定工作； 3.4 技术开发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。 3.5 质检部负责采购物料的检验和试验，负责建立供应商的质量档案，并参与供应商评定工作； 4 采购工作程序 4.1 采购物料控制及供应商控制类型和程度 4.1.1采购物资分为A、B、C三类： A类（关键物资）：塑料原材料、铜带、接线端子、电源线、银触头、红外线灯泡、电机、电子元器件； B类（一般物资）：塑料零件、紧固件、冲压件、弹簧、包装物及印刷品； C类（辅助物资）：除上述物资以外的采购物资。 4..1.2控制类型和程度 对供应商的控制方法和程度取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，根据供应商按照公司要求提供产品能力将供应商分为合格供应商和临时供应商。 合格供应商：具有长期合作意向、且经评审合格的供应商。 临时供应商：除合格供应商以外的供应商。 4.2 供应商评定 4.2.1 供应商的评定内容 a)技术与生产保障能力； b)产品质量水平及稳定性； c)价格合理性； d)交货及时性； e)服务质量； f)质量改进能力； g)法规或顾客要求； h)产品安全认证要求； i)环境、职业健康安全方面。 4.2.2供应商能力的调查 发放《供应商调查表》，对供应商的产品质量、供货能力、售后服务、环境、职业健康安全等方面进行调查；并对不同类型产品的供应商针对以上几项，进行后续评价。提供认证产品所使用的关键元器件和材料属于3C或CQC认证范围的供应商，应要求其提供认证证书并确认其认证证书的有效性； 4.2.3样品评价 4.2.3.1供应部在向厂家发出调查表的同时，也发出采购要求，请其提供少量样品及分析、检测报告。 4.2.3.2质检部对其提供的首批样品进行检验确认后，零部件库送至生产车间试用，质检部对首批样品的试用情况进行跟踪验证，并出具《首批样品质量跟踪卡》，经部门主管审核后呈报技术开发部；技术开发部进一步确认样品是否符合要求。 4.2.3.3样品试验合格后，供应部与供应商联系，提供小批量产品，小批量采购产品到公司按《产品监视和测量控制程序》执行检验和试验，办理入库后由生产车间试用，质检部对该批采购产品的试用情况进行跟踪验证，并出具《试用报告》呈报技术开发部； 4.2.3.4小批量试用合格后可以进行批量采购，批量采购产品到公司后执行《产品监视和测量控制程序》，质检部负责对该批采购产品的使用情况进行跟踪。 4.2.4 供应商能力/管理体系现场评价 供应部根据调查表并对供应商所提供产品的重要性做出判断,组织相关人员到供应商的生产现场,对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价,评价结论记录在《供应商现场评价报告》中。 4.2.5供应商的分类评价 4.2.5.1重要物资(A类)供应商的评价必须使用4.2.2+4.2.3+4.2.4。 4.2.5.2 B类物资供应商的评价使用4.2.2+4.2.3 4.2.5.3一般物资(C类)供应商的评价只使用4.2.2。 4.2.5.4合格供方增加供应产品项目只需对其样品做出评价。 4.2.6 合格供应商的选择与审批 供应部依据《供应商评价表》对供应商进行分析、比较，选择出合格的供应商, 并以此编制《合格供应商目录》，报供应副总经理批准。以受控文件形式下发到质检部、生产计划部、技术开发部等部门。《合格供应商目录》应根据各供应商动态进行修订。 4.3 合格供应商的控制 4.3.1年度考核 供应部每年对供应商进行一次考核，以保证供应商能符合公司的相关要求。年度考核由供应部主持组织技术开发部、质检部、生产计划部、等组成评定小组，根据《合格供方供货统计》、《供方准时交货率统计表》填写《供方业绩评定表》。评分时按百分制，质量评分占60%，交货期占20%，其他（如价格、售后服务）占20%。总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如特殊情况留用，应报供