2015.4.16–17安全生产标准化评审不符合项整改汇总表.docVIP

安全生产标准化评审不符合项整改汇总表 序号 条款 不符合项描述 整改要求 责任人 审查人 1.1 法律法规标准清单中内容不全面，特种设备和部分向相关方传达的法律内容未体现； 对遗漏的《特种设备安全》法规补充完全遗漏的《特种设备安全》在进行符合性评价。2.4 车间级安全生产领导不明确； 公司所有基层车间根据实际，安全领导小组明确职责。、王宁、颜景文、颜世雷、李建勇、耿克泉张振伏风险评估准则，改正。梳理延期整改隐患闭环要求完善材料。管理权限相关处室相关安全管理制度负责负责总部办负责 高明远 宁爱国评审内容，重新修订相关安全管理制度。评审内容，重新修订相关。相关管理制度，和修订的频次。 刘伟 5.1 全员安全培训计划未制定教育目标； 在全员安全计划中增加教育目标 耿化良 5.1 未根据培训需求制定培训计划； 根据培训需求补充完善年度 耿化良 5.1 培训教育档案记录不符合要求； 按要求完善安全培训档案记录培训计划变更每次培训提出的和不足改进措施、车间主任外来参观人员进厂安全培训记录外协施工人员安全培训记录。 耿化良 5.6 基本功训练项目要求不明确； 在年度计划一览表中明确班组安全活动中增加管理机构管理人员检查栏2.2 安全设施的配备安装不符合国家有关规定 在造气、净化车间增配巡检用便携式报警仪。 王宁 6.2.3 现场安全设施维护保养记录不符合完整性要求 按规范填写保养记录规范填写。标识上增加现场标识上增加的、批准等各种。。每项检修项目分析出的风险确认落实安全措施。受限空间，上岗证编号。制作，将有毒气体一氧化碳硫化氢氨监测为ppm充装站南北各增加一个固定事故柜将防护用品车上用品分开放置在南北。完善规范台账内容。所有承包商管理，规范建立台账国家相关法律法规要求消防。标识框。 李建勇 8.2.1 2015年度职业危害防治计划和实施方案未盖公司章 在2015年度职业危害防治计划和实施方案上加盖公司章。 颜景文 8.2.1 无日常检测计划、频次、从业人员日常健康监护档案不全 制定职业危害检查计划，检测规范一档职业危害为ppm所有应项目及时检测并记录相关法律法规标准公司管理规定。，建立供应商必威体育精装版的化学品对值班人员培训掌握公司涉及的化学品补充完善液氨及甲醇产品登记表检查。 高明远 10.1.3 职责中未明确总指挥不再现场时的负责人员 在各级应急预案应急组织机构中 高明远 孙明军 王震如实填写。标识 颜世雷 10.2.2 个别作业人员不了解内部报警电话 加强对所有人员应急知识培训在各岗位位置张贴所有位置生产情况应急、特种设备应急预案、防震应急预案等预案进行修订，明确职责。 高明远 宁爱国 10.3.2 应急演练结束后未对预案进行评审 应急演练结束后根据现场演练情况应急预案中部门及单位进行规范管理。公司编制下发的《事故隐患排查指导书内容。的不符合的隐患回执单相关内容填写完整。公司查出的问题管理，完善材料问题排查公司所有按要求#压缩机厂房南增设箱，放置健全消防设施标识；厂房。。牵头，公司 李建勇 冷冻岗位正压通风个别配电柜室内顶部有漏洞； 修复冷冻岗位正压通风配电柜顶部漏洞。 高明远 颜景文 造气岗位二楼配电箱接线不规范； 加装外壳接地线，对裸露的电源线接头进行绝缘处理； 李建勇 合成氨控制室事故柜无清单； 在合成氨DCS控制室事故柜上张贴清单，标明器材名称及数量现场 张新文的#、#压缩机安全出口张贴明显标识#压缩机东墙及#、#压缩机气柜仪下方应急处理 孙明军现场换成增加两个尿素总控室及疏散滑梯增加方向等标识 8