便利超市部门年度工作报告教程.pptxVIP

2010年实绩检讨 及 2011年工作计划发表会 第一部分 2010年实绩检讨 第二部分 2011年工作计划发表会 开发部 2011/01/18 2010年实绩检讨 I 2010年实绩达成状况 项目 实绩 预算 差异 2009年 2009年差 1、新店日营业额(未稅) 2839 3800 478 3438 840 2、年度开店数 RC（直营店） 7 30 －23 28 －22 3、年度闭店数 RC（直营店） 15 18 －3 11 3 4、净增加店数 RC（直营店） －9 12 3 17 8 5、累計店数 RC（直营店） 207 240 33 222 －16 6、年度降租金额 25311 0 0 0 0 7、新店平均租金（元） 10069 12000 1931 9359 710 9、新店投資金额（万元/平均/店） 约14.6 约16.6 说明：1.净增加店数=新开店数-闭店数。 2.火车北站店降租742.2元/月，为期5个月， 共降租3711元；西御河店降租2700元/月，为期8个月共降 租21600元 2010年開發戰略執行情況 項目 實績 預算 預算比 2009年 2009年比 翻牌計劃 0 0 0 2 -- 優勢開店 1 1 0 0 -- 关店 15 18 83% 11 118.18% 續約 20 23 87% 17 88.2% 降租 2 1 0 0 0 说明： 1.优势开店为傲仕门店，该店属于华西医院商圈。 2. 西御河店降租：10年5月-13年4月降租2700元/月，租赁期内共降租97200元； 3.火车北站店降租：10年8月-11年3月降租742.2元/月，租赁期内共降租5195.4元； 4.有以下2家未续约：尚品康河、国贸大厦店。 尚品康河店明年一季度公开招标竞租；其余一家合同在谈判、审定之中。 5.新城市店因房东有市政府朋友要租用，未完成续约。 。 2010年主要CVS（便利店）店数情況 　 2009年末 2010年末 2010年与2009年差异 新开店 关店 累計店数 新开店 关店 累计店数 新开店 关店 累计店数 红旗 0 5 5 互惠 0 佳仕多 10 4 0 14 4 0 18 WOWO 28 10 215 6 15 206 22 5 223 本表格数据为竞争对手的24小时便利店。 2010年区域別开店分布情况 银福 店数 日营业额 基盘 高新 2 2841 5 武侯 2 2931 16 成华 2 2972 12 金牛 0 0 5 锦江 0 0 6 青羊 1 2472 5 合計 7 平均2804 49 工作计划完成情況- 年度方針 部门策略 工作计划 年初目标 完成情况 提升总部经营效率 1.加快展店速度 拓展员对本区域进行精耕，加强与公司员工、开发商、物业公司联系，提供基盘资料 收集基本信息24家，每人每周1家 收集基盘数85家，有效基盘26家 2.降低开店成本 加强对转让费、租金的谈判力度 转让费平均5万/店，降低租赁成本 今年新展店店均无转让费但租金成本上涨20％（平均租金去年8443、 今年10042元） 3.建立基盘管控 搜集符合开店标准的基盘 未设定目标 85家 提升单店经营效益 1.精耕优势商圈 建立办公、娱乐、酒店商圈的基盘资料 收集基本信息12家， 有效3家 2.提高预估准确度 加强踩点调查力度、对周边商圈的人流、消费准确调查 单店预估误差＜20% 实际误差27% 3.提高谈判技能 加强对展店人员的培训 每月一次 已完成 提升品牌形象 1.加强对外正面宣传 在展店过程中，展店人员积极宣传品牌形象 未设定目标 持续进行 2.发宣传册 发公司简介资料给业主 发放200本 已完成 建设课工作计划完成情况— 项目 工程明细 费用（万元） 说明 新店装修（七家） 人中店、傲仕门、香月南岸、正黄上岭、高地、紫荆东 平均约 15 基础装修设备及人工费 配送整改 配送扩大地坪、隔墙、电路、雨棚等 27.5 　 既有店整改（三家） 清溪西、商鼎、财富中心 1.3 简单整改 工程维修 门店维护 换灯管、漏水、电路日常维护 　自己维护 1652次 发电 　门店停电用油 4.32 270次 收银台 拉手、合页等坏 　0.3 562次 监控 线路断、报警坏、无视频等 　保修 511次 通下水 堵塞