扬子江药业集团零星工程管理规定V20.docVIP

扬子江药业集团办法 （YRPG-BF-2013-005） PAGE  扬子江药业集团零星工程管理办法 〔2010年4月8日发布施行，2013年12月X日第1次修订〕 第一章 总则 第一条 为完善公司的“零星工程的管理，特制定本办法。 第二条 本办法适用于集团有限公司、股份公司、海慈生物因自身技术力量不足所涉及的委外零星工程项目，其他子公司可参照执行。 第三条 估算金额在5万元以上的零星工程，应通过招投标确定施工单位，通过竞争机制控制成本；5万元以下的零星工程按适用本办法执行规定。 第四条 不得为规避招标，将5万元以上项目分解为金额较小的零星工程；不得为规避财务公司审核价格，将2万元-5万元的零星工程分解为2万元以下的零星工程。 第二章 原则 第五条 土建工程类的零星工程由项目处牵头组织实施，水电设备类由工程设备供应部牵头组织实施，厂区绿化类由行政事务部牵头组织实施。 第六条 零星工程应先谈价后实施，对于紧急或特殊情况的零星工程，经请示分管领导同意后，可先组织施工，事后补齐相应手续。 第七条 项目变更应出具《项目变更单》，按变更流程执行，不得以零星工程的方式实施。如因特殊原因，确实需要合同承包方以外的其他单位施工的，合同价5%以内变更不允许走零星工程，5%以上变更同时不超过5万元可以按本办法执行。 第八条 零星工程比价单位至少三家，少于三家的应出具情况说明，并由经办部门负责人、分管副总（总经理助理）审批。 第九条 对于经常性发生的零星工程，使用部门应与经办部门协商，组织招标，与施工方制定较长期协议（以一年为宜），以减少不必要的重复工作。 第十条 零星工程应按现有零星用工单OA流程审批，不得再使用原有《零星工程单》手工流转；流程操作人员和领导的OA帐号应严格妥善保管，定期修改密码，禁止借于或授权他人使用。 第三章 零星工程审批流程 第十一条 申请部门在创建零工单流程时，要详细描述需求内容，避免歧义和不准确，必要时上传相关附件说明；零工单流程中的审批领导要填写准确，遇到多名“部门负责人”时，按照审批先后顺序进行多选。 第十二条 流程审批的人员及领导，在审批前必须仔细查阅零工单流程的内容及相关附件，同时需要核对已审批人员及审批的相关意见；部门领导和分管副总（总助）对于零工单需求要做到合理把控、节约成本；经办部门领导对项目报价、合同、施工验收负责，对流程中的相关文档要仔细核对。 第十三条 2万元以下的零星工程，由使用部门负责人、分管副总（总经理助理）审批、经办部门负责人审批后执行。2-5万元之间的零星工程，由使用部门负责人、分管副总（总经理助理）审批、经办部门负责人及财务公司审核后执行。 第十四条 流程经办人员在流程达到后，如无特殊情况应及时登录系统进行审批和执行，各部门流程经办人员应在三个工作日内完成审批，若对工程有质疑的，应主动沟通，及时协调。 第十五条 项目经办人员在流程中需要提交有效的报价单、合同等资料的扫描件，资料要做到准确、详细、可追溯。 第十六条 经办部门按照合同要求负责现场施工监理、合同时效和使用部门协调等工作，使用部门也应加强施工现场监理，确保施工质量、内容等符合需求。 第十七条 项目验收阶段，经办人与需求人必须同时到实地验收，认真做好验收工作，出现偏差应及???要求施工方整改，并做好相关验收的文档上传至流程。 第十七条 项目经办人和决算负责人需要在打印出的纸质单据上签字。 第十八条 项目经办人到财务付款签字时，需要提供报价单、合同等相关文件的原件。 第四章 附则 第十九条 本办法自正式发布之日起施行。 第二十条 本办法由扬子江药业集团财务部负责解释。