ts16949认证各部门工作任务点检表.docVIP

第  PAGE 8 页 共  NUMPAGES 8 页 TS16949各部门工作任务点检表 序号部门大项目项目内容输出内容责任者 完成时间执行进度备注1管 理 层经营计划1中长期经营计划编制中长期经营计划总（副）经理2年度经营计划年度经营计划、年度经营目标、年度经营目分解书总（副）经理3经营计划的定期评审及修改经营计划分析会议及会议纪要等总（副）经理方针 目标4质量方针、质量目标质量方针、质量目标清单及计算方法/统计频次/趋势图分析（月）总（副）经理职责 权限 沟通5组织机构的优化组织机构图总（副）经理6部门机构图分管领导审核后的部门机构图总（副）经理7内部沟通内部沟通方式、沟通记录总（副）经理8职责权限综合管理课的岗位说明书总（副）经理经营范围9认证产品范围，包括一种新产品认证产品范围清单总（副）经理2项目部APQP文件1清理认证产品图/毛坯图认证产品蓝图纸（经客户承认的产品设计图清单）项目部2清理技术质量协议各客户技术质量协议清单项目部 品管部3对产品图/毛坯图、技术质量协议进行评审可行性分析，评审记录各部门4列出产品全尺寸、全功能清单，及检测方法建立各客户所有产品的全尺寸、全功能及检测手段清单项目部5列出产品特殊特性清单特殊特性清单（可按产品系列制作）项目部6产品过程流程图过程流程图（见附件格式）项目部7产品的FMEAFMEA（无7.3设计过程）项目部9产品的控制计划控制计划项目部项目部10操作作业指导书检基、工艺、接收准则等（SOP）项目部11产品过程能力的分析(SPC)初始能力研究计划 SPC控制限、过程能力项目部 品管部依据客户要求制定12新产品顾客PPAP顾客PPAP文件包及PSW项目部 品管部13所有新产品涉及到的供方PPAP计划供方PPAPP资料及PSW项目部 品管部技术文件管理1技术文件规范管理技术文件管理办法项目部2工程规范管理、评审评审记录项目部3技术文件更改（内部/外部）评审及实施EC影响范围评审记录/更改记录项目部制造部工装(模具)管理1工装档案管理工装台帐记录制造部2工装(模具)设计评价设计文件/评价记录项目部3新工装(模具)验收标准工装管理办法、模具管理办法制造部 项目部 品管部4易损工装的更换计划识别易损工装、年月度更换计划制造部5工装的标识、贮存、修复工装的有序堆放/状态标记/编号管理制造部6工装(模具)维护保养保养标准和方法 工装(模具)维护保养计划 保养记录制造部7工装(模具)寿命的管制及监控工装(模具)寿命监控表（包括次数记录和磨损极限）制造部8工装(模具)修理及验证的程序工装(模具)修理及验证验收的规范管理制造部 品管部9模具制造分包商的管理交付绩效统计/二方审核记录采购部 品管部制造部设备管理1设备档案管理设备台帐记录、关键设备标识制造部2关键设备备件库存数量设定设备管理办法、最低库存量表制造部3设备维护保养计划及实施设备维护保养规程及计划 保养记录制造部4设备精度监控及定期检查标准设备精度监控记录及定期检查（点检）制造部5设备维修方案的评价评审记录（关键过程设备重大维修方案及验收）制造部6设备故障维修记录设备故障分析报告（月）制造部7设备OEEOEE统计及改进报告制造部3品管部1检验规程的编制进货检验规程、工序检验规程、成品检验规程、合理的抽样方案品管部2每月质量问题分析纠正预防措施及验证 引起文件修订的需求及实施品管部3与控制计划对应检验记录（从进货到成品）检验记录品管部4不合格品评审组织不合格品控制程序、 不合格评审记录（品质异常反馈单） 返工时的指导书和重新验证的记录品管部5组织质量问题纠正措施的制定、检查纠正预防措施记录品管部6退