月份经营计划完成情况表.docVIP

PAGE  PAGE 14 2014年01月份经营计划完成情况表 序号项 目目 标实际值分析备注1顾客使用缺陷率PPM≤500PPM0从统计结果来看，本月所有指标除了业务增长率、利润、销售收入、产值外均达到了预期的目标。 分析部门：质技部 审核：黄志武 批准：詹德全2客户退货PPM≤500PPM03客户验收一次通过率≥99.5%/4成品检验合格率≥97%1005出厂批次合格率100%1006持续改进计划完成率100%/7纠正措施有效率100%/8项目改进有效性≥95%/9检测设备校准完成率100%/10顾客特殊要求评审及时率100%/11顾客财产完好率100%/12合同完成率100%/13过程能力≥1.331.4314对顾客抱怨信息处理及时率100%/15顾客抱怨的次数≤12次/年016顾客投诉处理率100%/17顾客满意度≥90%/18供方交付合格率100%10019供方交付准时率100%10020关键材料供方PPM≤1000PPM/21成品库存周转天数≤30天/22原材料库存周转天数≤30天/23生产计划达成率98.5%10024设备利用率≥80%/25设备故障率≤4%1.526设备保养计划完成率100%/27工装完好率≥95%/28业务增长率≥5%-8.729销售利润率≥10%11.8930利润6.25万5万31交付准时度100%10032人均税利1万/人/33销售收入54万42万34产值65万50.6万35培训计划完成率≥96%10036员工培训合格率≥95%10037员工满意度≥80%/38特殊岗位和关键持证上岗率100%/39超额运费≤330元15040业务计划完成率95%/41质量成本/产值≤4%1%42内部损失/产值≤1%0.12%43外部损失/产值≤0.5%0.14%44鉴定成本/产值≤1.5%0.43%45预防成本/产值≤1%0.31%2014年02月份经营计划完成情况表 序号项 目目 标实际值分析备注1顾客使用缺陷率PPM≤500PPM0从统计结果来看，本月所有指标除了业务增长率、利润、销售收入、产值、质量成本/产值（因为审核费用一次入账的原因）外均达到了预期的目标。 分析部门：质技部 审核：黄志武 批准：詹德全2客户退货PPM≤500PPM03客户验收一次通过率≥99.5%/4成品检验合格率≥97%1005出厂批次合格率100%1006持续改进计划完成率100%/7纠正措施有效率100%/8项目改进有效性≥95%/9检测设备校准完成率100%/10顾客特殊要求评审及时率100%/11顾客财产完好率100%/12合同完成率100%/13过程能力≥1.331.4914对顾客抱怨信息处理及时率100%/15顾客抱怨的次数≤12次/年016顾客投诉处理率100%/17顾客满意度≥90%/18供方交付合格率100%10019供方交付准时率100%10020关键材料供方PPM≤1000PPM/21成品库存周转天数≤30天/22原材料库存周转天数≤30天/23生产计划达成率98.5%10024设备利用率≥80%/25设备故障率≤4%2.126设备保养计划完成率100%/27工装完好率≥95%/28业务增长率≥5%-7.1