材料的环保管制规范B3.doc

文件名称材料的环保管制规范版本B2第  PAGE 9 页，共 9 页生效日期2014/3/24文件编号QAD-WI-A357制订部门品保部 核准审核制定秦喜燕1.0目的：确保环保协议的规范性和有效性，使其更加符合环保管理系统的要求，同时防止材料和剪切工具的交叉污染，及向供应商端调查产品的环保信息，并最大限度地减少公司的环保风险与损失。 2.0范围：环保系统的实施中有关环保协议的签订、保存、相关要求及调查。 3.0权责： 3.1品保部：环保协议的制定、保存、环保系统的管理；向供应商端调查产品环保的符合性. 3.2采购部：跟踪供应商签回环保协议的书面原件、提交给文控中心保存；追踪供应商的调查表进度，签回到负责人。 3.3工程部：符合ROHS及客户标准的原材料编码的制定、原??料环保等级的选择；物料供应链的确认。 3.4业务部：负责与客户确认相关成品的环保等级。 3.5相关部门：负责配合并维持环保管理系统。 4.0定义：无 5.0作业内容 5.1环保协议： 5.1.1 环保协议的制定:根据客户不同的环保要求，由品保部制定出三种格式的环保协议。 5.1.1.1 VA版：除了涉及华为材料的供应商以外，原则上所有供应材料用于其它客户产品的供应商（不包括国外著名品牌的中间代理商和原厂直销商）在正式交易前，都需签回此版本的协议，见附件一。 5.1.1.2 VB版: 所有涉及华为材料的供应商(不包括国外著名品牌的中间代理商和原厂直销商)在正式交易前，原则上都需签回此版本的协议，见附件二。 5.1.1.3 VC版：涉及国外品牌的中间代理商以及交易材料只用于符合ROHS标准成品的供应商，在正式交易前都需签回此版本的协议，见附件三。 5.1.2环保协议的签回： 5.1.2.1 所有环保协议在未经品保部以邮件形式同意之前，供应商不得作出任何更改和备注。否则该环保协议无效。 5.1.2.2环保协议在供应商开发阶段，需由采购负责跟踪签回，而且必须是书面原件。采购需将签回的书面原件提交给文控中心存档。 5.1.2.3如果涉及国外著名品牌的中间代理商不能签定环保协议，在每批次交货前，中间代理商必须提供海外原厂的书面《环保声明》，并加盖中间代理商的公章（公章要求是彩色的，复印公章无效），提交给品保确认; 同时IQC将材料进行环保检测。在中间代理商提交的书面《环保声明》和环保检测的结果同时符合客户要求的前提下，品保处将对物料的环保属性直接放行。 5.1.2.4 在电子城购买的材料由于无环保协议，该材料将由采购部申请MRB，相关部门依《MRB物料审查作业程序》处理。 5.1.2.5 其它以现货方式交易的材料，如果供应商无法签回对应版本的环保协议，该材料将由采购部申请MRB，相关部门依《MRB物料审查作业程序》处理。 5.1.2.6 如果客户指定的供应商只能签回“符合ROHS标准”的环保协议（VC版），采购部需立即将此信息反馈给业务部。当对应产品的客户标准超出“ROHS标准”时，业务部需和客户协商，并且取得客户“只要求符合ROHS标准”的邮件回复。同时业务部需以邮件形式写明：该种规格的材料可应用的具体成品料号。 5.2 原材料承认： 5.2.1供应商提供的塑胶原材料中，不得使用水口料。 5.2.2 原材料承认时，如果对应产品的客户只要求符合“ROHS标准”，工程部需重新制定材料编码， 此编码需和符合《金洋环境技术标准（RDD-WI-A238必威体育精装版版）》的材料编码有明显的区分，同时要求和符合《华为采购物料环保认证指南（Q/DKBA3002-2004）》的材料编码有明显的区分。 5.2.3 根据成品的不同环保要求，在创建成品的BOM表时，工程部需选择对应原材料的环保等级。 5.2.4在物料承认时，工程需按物料承认程序及以上承认以外，还需要确认各物料的采购渠道，范 围包括1级供应商到5级供应商，并完成采购渠道调查结果，在产品承认时整理完成提供给客 户。 5.3 原材料、半成品和成品的测试要求： 5.3.1 进料检验时，IQC除了严格按照《进料检验管制程序》和《产品环保管理手册》中的相关要求对每批次原材料检验以外，还必须按照附件五《环境有害物质测试频率一览表》中的测试要求对原材料申请有害物质测试。 5.3.2 对于各种成品的有害物质测试，由相关单位按照附件五《环境有害物质测试频率一览表》中的测试要求进行申请，以上测试结果出现异常时按照《产品环保管理手册》中的相关要求处理。 5.3.2 为了防止材料和剪切工具在制程中潜在的交叉污染，IPQC须按照《制程风险等级评估管理规范》申请有害物质测试， 5.4 对于无卤产品及无卤材料的管控要求： 5.4.1有无卤要求的产品和生产所用材料、辅料、溶剂等以及制造