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PAGE  PAGE - 11 - 附件2 Q/LH 龙化化工公司企业标准 QG/LH 09.04－2015 进厂物资质量管理办法 2015-01-15 发布 2015-01-30实施 龙化化工公司发布 龙化化工公司企业标准 进厂物资质量管理办法 QG/LH 09.04-2015 1 主题内容与适用范围 本标准规定了进厂物资的质量管理办法、质量管理组织机构、质量管理职责、物资检验依据、检验方式、不合格品处置、质量事故鉴定、质量追溯及检查考核等相关事宜。 本标准适用于公司除原料煤外所有在生产过程中使用的物资（辅助原材料、化工产品、设备、备品备件、电气仪表、消防器材、劳保用品、办公用品）等进厂物资管理工作。 2 组织机构 2.1公司成立进厂物资质量管理领导小组，总经理担任管理小组组长，生产副总经理、经营副总经理、纪委书记、总工程师为成员。负责进厂物资质量管理工作，听取相关部门对质量管理工作的汇报，协调解决进厂物资存在的重大问题。 2.2公司成立在用物资质量鉴定小组，以生产副总经理、总工程师为组长，相关专业部室技术人员、物资使用单位相关专业人员为成员。负责对在用物资出现质量问题时进行责任认定。 2.3公司成立联合验证工作小组，由技术部负责组织，机动设备部、QG/LH 09.04-2015 安全监察部、公司办公室、仪表化验检测中心、各使用单位相关技术人员组成。要求各相关职能部室和使用单位选派技术水平高、责任心强的人员参加。负责对专业性强的进厂物资进行联合验证。联合验证小组成员在每次验证结束后，须在验证记录上填写验证意见和签名，并负相应的责任。 3 各部门职责 3.1技术部主要职责 3.1.1是公司进厂物资的质量管理业务部门，负责接收物资供应中心提供的进厂物资报检单并分类管理。 3.1.2索取供应商资质并审核。 3.1.3对进厂物资验证或组织联合验证。 3.1.4对验证不合格物资与龙化物资供应中心进行沟通处理。 3.1.5负责进厂物资信息反馈工作。 3.2机动设备部主要职责 配合技术部对设备、主要备品备件质量性能与技术规格书或采购合同中要求的符合性进行专业验证。 3.3安全监察部主要职责 配合技术部对劳保用品、消防器材质量性能与技术规格书或采购合同中要求的符合性进行专业验证。 3.4公司办公室主要职责 配合技术部对办公用品质量性能与技术规格书或采购合同中要求的符合性进行专业验证。 3.5仪表化验检测中心主要职责 3.5.1依据相关标准对化工产品进行抽样检验和判定。 3.5.2对仪器仪表进行检测、检定，并做好检验、检定记录，向技术部出具相关报告。 3.6检修分公司主要职责 负责进厂阀门的打压试验，填写打压记录，定期报送技术部。 3.7物资使用部门职责 3.7.1参与本单位使用物资的验收。 3.7.2负责对使用中物资质量状况进行记录，并及时向技术部反馈物资使用质量信息。 3.8公司进厂物资质量管理业务专业办公室设在技术部质量监督科。 4 物资验证依据 相应的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准；《中华人民共和国产品质量法》；《中煤龙化（集团）质量管理办法》；化工公司《检验和试验标准》及国家其他相关的法律法规。 5 物资验证 5.1供应商及生产厂家资质验证内容： 5.1.1国内进厂物资：产品合格证、生产许可证、危险化学品经营许可证、ISO 9001质量管理体系认证证书、行业检测报告、3C认证证书、LA认证证书、材质证明书、物资技术规格书、图纸、样品及装箱单等。 5.1.2进口商品要符合以下要求方可验证通过： 中华人民共和国海关进口货物报关单、原产地证书和国外厂商授权中间商的代理授权书（从中间商购买时应出具的证明）、海关商检报告等。 5.2物资现场验证内容： 5.2.1产品外观（包括外包装）是否符合要求。 5.2.2产品型号（包括品名、规格、技术参数）是否与合同（技术规 格书）和验收标准相符。 5.2.3 产品所附带各种质量证明资料是否齐全、有效。 5.2.4 其他方面是否符合相关要求。 5.2.5化工类产品需要抽样化验。 5.2.6阀门类产品打压试验。 5.2.7必要时，对公司无法检验、检测的物资，可委托国家认可的机构检验、检测。 5.3经验证合格的物资，由技术部通知使用部门方可使用，并在ERP系统上予以确认通过。 5.4物资使用单位应建立物资领取、使用记录，以便在使用过程中出现问题时进行质量追溯，并定期向技术部反馈物资使用情况。 6 不合格及急需物资处理 6.1经检验不合格的物资不得使用。如确需让步接收使用的经评审后由总经理批准方可。由技术部做好记录。 6.2对生产急需的物资，必须经生产副总经理审批后方可投入使用，对主要原材料（如化工产品等）应留样检验，对所放行的