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关于变更营销与服务体系建设项目投资概算的 可行性研究报告 宁波慈星股份有限公司 二○一三年四月 目 录 第一节 项目背景 第二节 项目概况 第三节 变更调整情况 第四节 项目建设及变更投资概算的必要性 第五节 投资效益分析 第六节 报告结论 1 第一节 项目背景 本次募集资金产业化项目建成后，公司将新增电脑针织机械产能 17,000 台，现 有营销与服务体系难以满足新增产能带来的营销和服务需求。 营销服务网络方面，随着公司产品销量的快速增长，销售服务网点已从 2005 年 的首家发展到了 2012 年末的 61 家。上述网点主要负责公司产品的售后服务及销售推 荐，已处于工作饱和状态，现有营销网点普遍存在场地偏小、产品展示、培训功能尚 不完善、装修配套不统一等局限，随着新增产能的逐步达产，急需进行统一规范升级。 培训中心方面，公司产品属于高技术含量的先进装备，客户购机后普遍需要系统、 专业的操作培训，以有效避免产品在使用过程中因操作不当造成的机械故障，降低产 品的返修率，提升客户对产品的满意度。此外，培训中心还承担对公司员工的技能培 训，培训需求迫切。公司现有培训中心有 4,072 平方米面积，培训能力有限，且培训 设备配置主要集中在现有电脑针织横机和电脑针织无缝内衣机领域。随着产能的提升， 以及嵌花电脑针织横机和电脑针织丝袜机的产品推广，培训中心培训能力严重不足， 亟须建设一个高水平的，适合多种机型的现代化综合营销服务培训中心。 第??节 项目原计划概况 本项目将在现有营销与服务体系的基础上，构建可以满足募集资金投资项目达产 后需求的，更加系统、完善的营销与服务体系。项目预计建设期 1 年，总投资 19,506.56 万元，其中：营销服务网络建设费用为 11,864.76 万元、培训中心建设费用为 7,641.80 万元。本项目投资概算如下表： 单位：万元 序号 项目类别 金额 比例 1 营销服务网络建设 11,864.76 60.82% 1.1 设备购置和安装费用 4,195.87 21.51% 1.2 场地租赁及装修费用 2,620.00 13.43% 1.3 营销服务网络人员工资 5,048.89 25.88% 2 培训中心建设 7,641.80 39.18% 2.1 建筑工程及其他费用 5,936.52 30.43%