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“聚焦战略重点”工作梳理情况汇报 江淮专用车 2012-5-16 一、2011年度、2012年1-4月份业绩合同经营类指标完成情况 二、截止2012年4月底“十二五”战略目标及举措落实情况 三、存在的主要问题 四、“十二五”战略调整思路和计划安排 项目 指标 2011年 确保目标 2011年度 完成情况 年度计划 完成率% 效益类 销售量 （辆） 工程自卸车 10000 10089 100.89% 专用车 1500 1701 113.4% 合计 11500 11790 102.52% 销售收入（万元） 80000 74685 93.36% 利润总额（万元） 650 670.7 103.23% 新产品销售占总收入比重(%) 29 31 106.9% 同类产品 市场占有率 工程车 3.50 3.51 100.2% 一、2011年度业绩合同KPI指标完成情况 一、2012年度1-4月份业绩合同KPI指标完成情况 项目 指标 2012年 确保目标 实际完 成情况 年度计划 完成率% 上年同期 同比增幅％ 效益类 销售量 （辆） 工程自卸车 11000 4358 39.61% 4721 -7.69% 专用车 2000 926 46.3% 497 86.32% 合计 13000 5284 40.65% 5218 1.26% 销售收入（万元） 83600 29929.7 35.80% 35073.2 -14.67% 利润总额（万元） 750 259 34.53% 444.59 -41.74% 同类产品 市场占有率(％) 3.7 3.1 83.78% 3.3 -6.06% 一、2011年度、2012年1-4月份业绩合同完成情况 二、截止2012年4月底“十二五”战略目标及举措落实情况 三、存在的主要问题 四、“十二五”战略调整思路和计划安排 二、战略目标及战略举措落实情况 年度 2011年目标 2011年实际完成 2012年目标 1-4月份完成 2013年目标 2014年目标 2015年目标 确保 力争 确保 力争 确保 力争 确保 力争 确保 力争 工程车 销量 1.5 1.8 9398 2 2.5 4194 2.7 3.4 3.8 4.5 5 6 低速车 销量 0.18 0.28 691 0.33 0.48 164 0.6 0.83 1.1 1.4 2 2.5 销售 收入 10.72 12.63 6.80 13.8 17.8 2.63 17.8 25 23 35.5 30 40 利润 总额 0.2 0.22 0.067（工程车、改装车之和） 0.25 0.32 240.8 0.32 0.47 0.4 0.68 0.5 0.8 1.工程车 车型/年份 2011年 目标 2011年完成 2012年 目标 1-4月份完成 2013年 目标 2014年 目标 2015年 目标 搅拌车 (台) 700 256 1000 13 1200 1500 2000 专用厢式车 570 350 850 78 1400 2000 2400 其中：舞台车 400 47 500 14 700 1000 1100 防爆车 70 17 180 14 380 480 580 翼展车 40 3 80 / 150 250 350 卷帘车、液压尾板等专用厢式车 60 14 90 50 170 270 370 普通厢式车 / 269 / / / / / 其他专用车 530 1095 1150 835 2400 4000 5600 其中：加油车 300 9 500 1 900 1200 1500 清障车 70 16 100 10 200 300 400 重卡自卸 100 169 400 199 1000 2000 3000 随车吊 40 2 90 5 170 270 370 拉臂车等环卫类专用车 20 10 60 12 130 230 330 其他专用车 / 889 / 608 / / / 合计(台) 1800 1701 3000 926 5000 7500 10000 2.改装车 二、战略目标及战略举措落实情况 2.改装车 车型/年份 2011年 目标 2011年完成 2012年 目标 1-4月份