郧西分公司5月经营讲述.pptxVIP

郧西分公司五月大众市场工作汇报 2013年5月 郧西联通市场营销中心 2 目 录 1.1 主要经营指标》公司总体累计完成 1-4月份,郧西分公司累计完成通服收入639.62万元，完成时序进度的97.5% ，同比增长10.59%,全市排名第5。其中移动完成收入610.95万元；3G完成收入842.27万元；固网完成收入28.67万元。 2G本年累计净增814户，3G本年净增2152户，移动专业完成年预算的32.24%。 主要指标(万元/户) 年度计划 完成值 同比增幅% 预算完成率 全市排名 一、通服收入 2050 639.62 10.59% 31.2% 5 其中：移动 1927 610.95 12.01% 31.7% 固网 123 28.67 -12.89% 23.31% 二、净增用户 / 2992 其中：2G / 814 3G / 2152 宽带 / 26 / 1.2 主要经营指标》5月完成（2G） 表1：各片区完成情况 片区 完成 总合作厅数 有放号合作厅数 单厅月发展 渠道渗透率 城关 662 11 11 60　 100%　 上官 424 7　 6　 60　 85.7%　 沿河 297 11　 10　 27　 90.9% 合计 1383 29　 27　 47.7　 93.1%　 表2：核心渠道销售情况 片区 渠道名称 渠道性质 5月销售量 城关 城关新网业合作厅 合作厅 　98 城关 城关镇侨辉合作厅 卖场 　59 城关 城关镇鼎晟合作厅 卖场 　96 城关 城关镇凌志合作厅 卖场 　311 城关 香口乡亿联合作厅 合作厅 　4 上官 湖北口中心合作厅 合作厅 224　 上官 关防乡中新合作厅 合作厅 28　 上官 店子镇迅捷合作厅 合作厅 　144 沿河 景阳乡高通合作厅 合作厅 　78 沿河 景阳乡昌林合作厅 合作厅 　129 片区完成情况：2G累计发展1383户，参与销售渠道27家，渠道渗透率93.1%，完成较好的片区：城关片区，完成较差的片区：沿河片区。 渠道完成情况：10家核心渠道2G累计完成1171户，占总发展量的84.67%，完成较好的渠道：城关凌志、湖北口、店子迅捷；完成较差的渠道：香口亿联、关防中新。 1.3主要经营指标》5月完成（3G） 表1：各片区完成情况 片区 完成 总合作厅数 有放号合作厅数 单厅月发展 渠道渗透率 城关 155 11　 11 14　 100%　 上官 71 7 7 10 100%　 沿河 50 11　 9　 4.5 　81.8% 合计 276 29 27 10 93.1%　 表2：核心渠道销售情况 片区 渠道名称 渠道性质 5月销售量 城关 城关新网业合作厅 合作厅 28　 城关 城关镇侨辉合作厅 卖场 46　 城关 城关镇鼎晟合作厅 卖场 28 城关 城关镇凌志合作厅 卖场 25 城关 香口乡亿联合作厅 合作厅 15　 上官 湖北口中心合作厅 合作厅 26 上官 关防乡中新合作厅 合作厅 23　 上官 店子镇迅捷合作厅 合作厅 4 沿河 景阳乡高通合作厅 合作厅 12　 沿河 景阳乡昌林合作厅 合作厅 4 片区完成情况：3G累计发展276户，参与销售渠道27家，渠道渗透率93.1%，完成较好的片区：城关片区，单厅月发展14户；完成较差的片区：沿河片区，单厅月发展4.5户。 渠道完成情况：10家核心渠道3G累计完成211户，占总发展量的76.4%，完成较好的渠道：城关侨辉、城关新网业、鼎晟、湖北口、关防；完成较差的渠道：店子、景阳昌林。 1.4 主要经营指标》5月完成（合约） 表1：各片区完成情况 片区 完成 总合作厅数 有放号合作厅数 单厅月发展 渠道渗透率 城关 53 11　 5　 4.8　 45.4% 上官 19 7　 4　 2.7　 57.1%　 沿河 8 11　 5 0.7　 45.4%　 合计 80 29　 14　 2.7　 48.3%　 表2：核心渠道销售情况 片区 渠道名称 渠道性质 5月销售量 城关 城关新网业合作厅 合作厅 6　 城关 城关镇侨辉合作厅 卖场 16　 城关 城关镇鼎晟合作厅 卖场 1　 城关 城关镇凌志合作厅 卖场 27　 城关 香口乡亿联合作厅 合作厅 3　 上官 湖北口中心合作厅 合作厅 12　 上官 关防乡中新合作厅 合作厅 3 上官 店子镇迅捷合作厅 合作厅 0　 沿河 景阳乡高通合作厅 合作厅 1　 沿河 景阳乡昌林合作厅 合作厅 0　 片区完成情况：合约累计发展80户，参与销售渠道14家，渠道渗透率48.3%，完成较好的片区：城关片区，单厅月发展4.8户；完成较差的片区：沿河片区，单厅月发展0.7户。 渠道完成情况：10家核心渠道3