行政部工作报告流程及采购流程详解.pptxVIP

工作报告及物资采购流程 　 目录 二、物资采购流程 一、工作报告流程 项目 前台 职能部门 总经理 执行部门 1、项目根据工作需要确定请示事项，并形成书面报告（可以是电子档）递交到前台。 2、前台对工作报告进行初步处理并编号记录，根据报告内容，选择提交相关部门会签。 3、职能部门接到报告后根据实际情况进行会签，完成后提交其他相关部门会签。 4、总经理参考相关职能部门签批，根据实际情况进行审批。 5、职能部门按照工作报告内容组织执行批准报告。 工作报告注意事项： 1、各项目《工作报告》要求书写规范，内容明确。例如申购物资，请明确写出所需物资的品牌、型号、厂家等。 2、行政部会就收集的报告进行初步处理，48小时内反馈报告流向，涉及到行政部的报告，承诺在24小时内可以就回复报告进展，并每周在群内公布报告处理的情况。 一、工作报告流程 二、物资采购流程 1、采购计划申报 2、采购计划审批 3、询价 4、比价、议价 5、入库 6、付款 二、物资采购流程 采购计划申报 采购计划审批 询价 比价、议价 入库 付款 1.1公司总部各部门、项目处每月10日前将下月所需物资采购计划以《采购单》形式上报公司行政部前台处。 1.2采购单应按照要素填写完整、清晰，由分管领导审核批准后报行政部。 1.3行政部结合财务部提供的项目采购标准对采购单进行审核，并报分管领导和总经理批准。再由采购员提报至供应商，与供应商确认到货日期。 1.4遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报行政部，签字确认手续后补。 1.5其它采购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报行政部。 二、物资采购流程 采购计划审批 采购计划申报 询价 比价、议价 入库 付款 2.1行政部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否超出采购标准，是否经过分管领导和总经理签字审批；? 2.2通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；? 2.3接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； 2.4对于无法于请购部门需求日期办妥的、不符合规定和撤销的采购物资应及时通知请购部门。? 2.5对于紧急请购项目应优先处理；? 2.6重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 二、物资采购流程 采购计划申报 询价 采购计划审批 比价、议价 入库 付款 3.1询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；? 3.2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；? 3.3对于紧急请购项目应优先处理；? 3.4对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；? 3.5询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 3.6在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 二、物资采购流程 采购计划申报 采购计划审批 比价、议价 询价 入库 付款 4.1定期对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 4.2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；? 4.3收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标； 4.4重要项目应对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 二、物资采购流程 采购计划申报 采购计划审批 询价 入库 比价、议价 付款 5.1采购物资送达后，物资接收部门要核对规格、型号和数量是否与送货单一致，确认后由主要负责人签字验收；? 5.2发现不合格品应不予签收，并及时通知行政部作退换货处理； 5.3对于已经签字验收的产品，仓库管理员需核对签字后的送货单是否与采购单一致。固定物资应及时办理入库手续。 5.4已经入库的服装和固定资产要定期盘点，如有遗失，相关人员要承担责任进行赔偿。 11 二、物资采购流程 采购计划申报 采购计划审批 询价 比价、议价 付款 入库 行政部凭收货单及入库单请款，最终审批后由财务部付款。