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灭菌检漏室清洁规程 目的： 建立检漏烘干室清洁程序，以保证工艺卫生。 2. 范围： 适用于检漏烘干室的清洁操作。 3. 职责： 检漏烘干工序的操作人员对本标准的实施负责，QA检查员负责监督。 4. 程序： 4.1. 清洁频度： 4.1.1. 检漏柜、烘干箱：生产操作前、后清洁1次；更换品种时清洁1次。 4.1.2. 墙裙、地面、门窗：每个工作日早、晚清洁1次。 4.1.3. 地漏、墙面每周清洁1次。 4.1.4. 天棚、照明及其它附属设施，每月清洁一次。 4.2. 清洁工具：水桶、拖布、毛刷、清洁布、撮子、笤帚、橡胶手套。 4.3. 清洁剂：雕牌洗涤剂。 4.4. 清洁方法： 4.4.1. 机动门脉动真空灭菌器清洁规程（SOP SC0031）进行清洁。 墙面、门窗、台面、水池的清洁： 4.4.2.1. 用洁净湿清洁布擦拭，去除表面尘粒、污迹。 2. 特殊污垢堆积处用清洁剂擦拭。 4.4.2.3. 用洁净湿清洁布擦拭，去掉残留的清洁剂。 4.4.3. 玻璃：用湿清洁布擦拭1遍，污垢处采用清洁剂清除，再用湿清洁布擦拭去 除清洁剂残留，最后用干清洁布擦拭光洁明亮。 4.4.4. 地面：将废弃物收集入废物贮器内，用湿拖布擦拭1遍，特殊污垢堆积处用 清洁剂刷洗，然后用湿拖布拖拭去除残留的清洁剂。 4.5. 清洁效果评价：窗明壁净、地面洁净无积水、污垢，设备表面光洁、干净无 前批生产遗留物，无油垢污物污染。 4.6. 清洁工具的处理按清洁工具清洁规程(SOP SC0023)在清洁工具间内进行清洁，并在指定地点存放。 职工食堂管理制度汇编 第一部分 岗位设置及管理流程 第二部分 管理制度 财务管理制度 一、为严格执行财经纪律，提高资金使用效率，特制订以下管理制度： 1、按照国家财政法规中规定的资金使用范围，编制食堂预算计划，专款专用，有计划地进行财务收支活动，做到合理、合法、有效，算帐、记帐、报帐及时准确，会记资料齐全、规范。 2、加强预算外资金管理：一切收支纳入食堂财务，不准私设小金库或公款私存，不得白条入帐，对外收款使用统一银钱收据。 3、会计、出纳分设，分别由九州公司派驻，帐、钱分管，财务工作制度化、规范化，充分发挥会计核算和监督职能。 4、建立、完善各项内控制度，保证财务工作有效地为教育教学服务。 5、建立健全固定资产帐和财产保管制度，设立专兼职财产保管员，定期清查，定期调帐，做到帐实相符。 二、银钱收据保管制度 1、收据购买证不转借。 2、购入、使用银钱收据均要办理登记手续，按照编号顺序使用。 3、借据应一式三联俱全，并加盖作废戳记。 4、用完的收据按顺序号分类保存，不得遗失，每册应注明实用份数和作废份数。 三、专项资金管理制度 1、专项资金的提取必须按规定办理。 2、专项资金的拨入必须在帐面上记请来源及用途。 3、使用时必须执行专款专用的原则，不得扩大和留用。 4、专项资金要统筹安排，合理使用，发挥效益。 四、支票管理制度 1、现金、转帐支票要妥善保管，支票与印章分开保存。 2、建立支票借用簿，借用支票必须按借用簿的项目如实填清。 3、使用支票、事先由校长审批，同意后到会计室办理登记手续，不的超出限额，否则不与报销。 4、支票使用期限一般为一天，最常不得超过两天，及时办理注销手续，支票遗失及时挂失，如造成经济损失，要追究领用人的经济责任。不外借、不转让支票。 五、现金管理制度 1、严格遵守《现金管理条例》，不超出规定的现金使用范围。 2、建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付业务，日请月结，做到帐款相符。 3、收入现金及时入帐，存入银行，支付现金不得座支。 4、每日现金余额不得超出开户行核定限额，保险柜密码要及时变更。 5、现金盘盈盘亏均先登入有关帐户，待查明原因。经领导批准后再做处理。 6、用现金购物，应当日结清。 7、公款不准私借私存。不准白条抵库，不准挪用公款。 六、会计人员交接制度 1、会计人员因工作调动或离职，必须与接替人员办理交接手续。 2、会计人员因工作调动或离职，办理交接手续前，必须办理完应办事项，办理交接手续后，如发现原任会计业务有违纪等问题，由原任人负责。 3、移交人员要按移交清册，逐项移交，必要的项目要写出书面材料，接替人员逐项核对点收，无误后移交人、接替人和监交人签字（一式四份，交接双方、监交人各一份，存档一份。） 4、接替的会计人员必须继续使用移交的原帐簿，不得另立新帐，保持会计记录的连续性。 验收、保管制度 1、凡购进物资由专人负责验收保管，办公日用品由综合管理办负责验收、保管，食品、原料、设备等生产性物资由仓管员负责验收、保管。 2、验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。 3、验收人员对购进有毒、