河南中博物流有限公司序文件C河南中博物流有限公司程序文件C.docVIP

目 录 序号 文件编号 对应ISO9001条款 文件名 1 HNZB-CX /4.2.3 4.2.3 《文件控制程序》 2 HNZB-CX /4.2.4 4.2.4 《记录控制程序》 3 HNZB-CX /5.5.3 5.5.3 《沟通控制程序》 4 HNZB-CX /5.6 5.6 《管理评审控制程序》 5 HNZB-CX /6.2 6.2 《人力资源控制程序》 6 HNZB-CX /7.4 7.4 《采购及分包方控制程序》 7 HNZB-CX/7.5.1 7.5 《配送服务管理程序》 8 HNZB-CX/7.5.1 7.5 《安全工作控制程序》 9 HNZB-CX /7.6 7.6 《检测设备控制程序》 10 HNZB-CX /8.2.1 8.2.1 《客户满意度测量程序》 11 HNZB-CX /8.2.2 8.2.2 《内部审核控制程序》 12 HNZB-CX /8.2.3 8.2.3 8.2.4 《物流服务控制程序》 13 HNZB-CX /8.3 8.3 《不合格品控制程序》 14 HNZB-CX /8.5 8.5.2 8.5.3 《纠正预防措施控制程序》 文 件 控 制 程 序 (编号:HNZB-CX/4.2.3) 1. 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2.适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 3. 职责 3.1 综合办负责质量体系文件与资料控制的归口管理，执行文件和资料收发管理。 3.2 内部质量体系文件与资料的制订、批准、作废与收发控制权责表： 文件 阶层 文件名称 批准 审核 制订 归档管理 1 质量手册 总经理 管理者代表 综合办 综合办 2 程序文件 管理者代表 部门负责人 责任部门 综合办 3 工作文件 管理者代表 部门负责人 责任部门 综合办 3.3 外来文件与资料，由责任部门收集，经管理者代表审核后，由综合办统一管理发放。 4、工作流程 4.1 文件制订、修改与作废 4.1.1 文件制订 质量体系文件建立后需要补充制订文件时,由责任单位编制初稿，经权责人员审查核准，综合办按文件编号原则对新文件进行编号。 4.1.2 文件修改 每次管理评审对文件的适宜性、充分性、有效性进行评审及日常管理中发现需修改文件时，由需求单位提出修改申请和建议修改内容，填写“文件修改申请单”交原则制订审议并重新修改，将有关内容填写于“文件修改记录表”中。修改后的文件由综合办分发。 4.1.3 文件作废 文件作废时，由提出单位提请相关部门会签，责任人员审核后作废。原编号列入控制，不得重复使用。 4.2 文件审查与核准 文件制订、修订、作废的审查及核准权责人员依照3.2条款。 4.3 文件编号规则 4.3.1 质量手册：QMS 4.3.2 质量管理文件 4.3.2.1 程序文件：HNZB— CX / *** 对应ISO9001标准章节 程序文件 公司代号 4.3.2.2三层文件： ** — □□ 文件序号 文件代号 文件代号：ZY-作业指导书 SB-设备操作规程 JY-检验标准（规范） GL-管理制度 GZ-岗位职责 4.3.2.3 质量管理体系记录： □□ □□□ □□ 表单序号 对应ISO9001条款号 记录代号 4.4 质量管理体系文件的版本/版次 4.4.1 第一次制订的原版以A/0表示。第一次修订为A/1，依此类推。 4.4.2为避免版次修订太多影响文件的真实内容，凡修改内容变化较大时原编制部门进行版本变更，发行B版，C版，依此类推。 4.5 文件分发、回收控制 4.5.1质量手册发放至各部门经理以上管理人员；程序文件、工作文件按各部门需求份额发放。所有文件发放时填写“文件分发/回收记录表”进行发行。并在发行文件首页上加盖“受控文件”章并注明副本号。 4.5.2 文件在修改及作废时，旧版本失效的文件在新文件发行时回收。回收份额与发行份额数量一致，内容完整。若有遗失，记录于“文件分发