湖南申湘汽车陆威销售服务有限公司售后服务部2015年10月工作总结暨11月工作计划概要.pptVIP

* * 湖南申湘汽车陆威销售服务有限公司售后服务部2015年10月工作总结暨11月工作计划 一、8月份经营指标分析 二、本月重点实施的工作 三、9月份工作计划 8月份经营指标分析(财务填写) 以下数据均不含税 时间进度：58% 项 目 7月目标值 7月实际值 月度达成率 2015年预算值 2015年累计完成值 年度达成率 维修台次 1400 1045 74.64% 16000 7306 45.66% 工时收入 360000 220069 61.13% 4300000 1958663 45.55% 配件收入 670000 614289 91.68% 7500000 3738894 49.85% 主营收入合计 1030000 834358 81.01%5697557 48.28% 关联业务收入 121206 111785 92.23% 1554135 688955 44.33% 维修总收入 1151206 946143 82.19%6386512 47.82% 平均客单价 822 905 110% 835 603 72.28% 维修毛利 410000 334511 81.59% 5399179 2335063 43.25% 维修毛利率 41.91% 41.95% 100.08% 47.33% 42.83% 90.50% 关联业务毛利 72500 62352 86.00% 921417 400559 43.47% 售后利润 183312 180830 98.65% 3210000 1488041 46.36% 01-08未完成项重点指标分析： 1、结算台次：7306 台，达成年度预算进度的45.66 %，偏差 -12.34%， 缺口：2027台； 2、经营产值：638.65 万元，达成年度预算进度的47.82 %，偏差-10.18% 缺口：140.34万元； 3、维修利润：148.8 万元，达成年度预算进度的46.36 %，偏差-11.64%， 缺口：38.44万元。 8月份经营指标分析(财务填写) 本月KPI指标分析 未完成项偏差说明： 检讨 项目 达成状况检讨 问题点/原因分析 具体改善对策 预计完成日期 台次 目标 1400台 1、邀约客户入厂营销活动噱头偏少，邀约话术生硬；2、7月份服务顾问人员变动，月中减少2个服务顾问使定保提醒工作迟滞。3、定保邀约效果不明显，二次跟踪工作未到位。 1、培训CALL客技巧和话术。组织SA进行每日CALL客，日均CALL客量20个；加微信预约一起每天必须预约3个，一个星期为节点，如上星期未满足，则下星期以1.5倍增长。客服暂停一年以上流失客户招揽，参与拨打定保邀约。 2、补充SA，8月份已经补充2人； 3、8月份服务顾问以纸质版本登记，便于检核。 2015-8-4  2015-8-1 2015-8-1 实绩 1045台 达标率 74.64% 差异 355台 产值 目标 115万元 1、入场台次偏少，这是产值未达标的主要原因； 2、月度营销活动氛围不足，营销活动偏少。 3、事故车产值未达到目标40万。实际达到35万，占总产值的32%， 1、提高入厂台次，最有效的方法就是电话邀约，把CALL客纳入绩效考核；2、8月份空调深度检测活动继续开展外，另开展机油买四送一活动，以促进客户入场的同时，加强客户黏性。买四送一目标60个。3、完善事故信息推送回复机制，8月份事故短信回复事故组人员轮流制，制作短信跟进看板和事故车在修跟进看板挂于站长办公室，可视化跟进事故车情况。 2015-8-31 2015-8-31 2015-8-10 实绩 95万元 达标率 82.6% 差异 -20 万元 8月份经营指标分析 8月维修收入 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 2014年 1374673 877444 978240 879241 998954 862684 1032245 7003481 2015年 964111 891145 959077 842754 866902 916380 946143　 　 　 　 　 　 6386512 同比 -30% 2% -2% -4% -13% 6% -8% -9% 数据均不含税 8月份经营指标分析（财务填写） 序 10月台次占比情况 说明： 首 保：首次保养 定期保养：常规保养、 一般维修：小修、发动机