行政工作报[草稿].docVIP

行政工作报告 各位代表、同志们： 现在我向大会做行政工作报告，请各位代表审议。 一、2013年工作基本情况 2013年以来，面对新的严峻形势和困难的挑战，公司坚持以人为本，推行科学管理，灵活应对市场，有效遏制了经营下滑，推动了工作平稳发展，今年被山东省授予了“省级文明单位”荣誉称号。 回顾全年，主要呈现以下六个方面特点： 1、科学调控生产，经济效益取得新突破。 2013年，面对严峻的市场行情，在收入同比减少3400万元的情况下，公司坚持内优管控、外强合作，合理安排生产，强化销售管理，循环产业优势逐步凸显，全年利润较去年减亏84万元，同比增幅30%。热电方面，严控材料成本，不断优化运行方式，积极寻求最佳效益电，电、汽利润同比减亏856万元，为公司提供了有效支撑。水泥方面，灵活应对市场，加大销售力度，销量同比增加1.7万吨，有效保障了市场份额。加汽砖方面，通过对切割机、出釜小车及自动装车机等一系列设备技术改造，加之管控力度的加大，产能大幅提升，在一班生产的情况下完成产量8万余方，生产效率较往年增幅30%，创投产以来生产效率新高。 2、强管控挖内潜，成本控制创出新水平。 严格落实指标责任，坚持每日经济运行分析，及时查缺补漏，生产成本全年降低近 万元。强化了物资采购管理，2013年物资管理中心先后对钢球、化水药品、阀门、罗茨风机、波纹补偿器等产品进行了实地调研，成本大幅压缩。其中，天然石膏单价降低了近20元/吨，按每年2.4吨用量计算，年可节约成本48万元。加大了物资质量管理，4-11余份，共扣除质量款12.28万元。严格材料领用，仅锅炉方面，1-11月份，材料费用同比降低了近37%。强化设备管理，加强了设备巡检力度。热力分公司先后对热用户进行了表计效验两次，网损较去年降低了1个百分点。 3、练内功优设备，技改革新取得新成果。 坚持科技创新驱动，成立了副总经理直接负责，公司、分厂、班组三个层面组成的技术降本层级管理体系，全年共完成技改项目10余项。其中3#炉及三台磨机大修工作的顺利完成，有效提高了机组运行效率。通过自主研发的余热回收技术，以车载形式实现了农行小区移动供暖，形成了新的利润增长点。此项技术已申请国家专利，实现了公司专利0突破。对矿粉添加系统进行了改造，加装了矿粉计量设备，外掺矿粉水泥单位成本较以往减少了8元，按照单台磨机年产40万吨水泥计算，全年可节约成本320万元。低真空循环水系统今年正式投入运行，整个采暖季预计节约蒸汽6000吨，节约费用近90万元。 4、深化四全管理，机制创新有了新成效。 进一步深化四全管理，健全市场化运作管理体系。坚持按劳分配的总目标，针对管理人员推行了末位淘汰考核，绩效工资严格工作量考核。针对生产单位，细分内部市场，大力推行了承包经营。目前上料车间承包后，设备运转率大幅提升，有效降低了维修费用。包装车间承包实现自主减员，1-9月份材料消耗降低15.7万元。 5、强根固本严防死守，安全生产创出新记录。 以“安全生产基层基础提升年”为抓手，强化现场安全管控，年初全面推行了库房标准化、绿化责任化、调度中心职能化的总体目标，健全了三级值班管理体系，强化了现场制止三违工作力度，有效促进了生产现场动态达标。深入开展了“素质提升工程”，通过以师带徒、每日一题等多种形式，有效促进了员工规范操作。结合季节变化，积极开展应急演练，提升了现场掌控能力。牢固树立大安全理念，狠抓环保治理，安全形式整体稳定，至年底实现了安全稳定运行3300余天，被集团公司授予“安全生产先进单位”荣誉称号。 6、扬清风树正气，和谐氛围有效提升。 认真贯彻落实十八大及八项规定指示精神，深入开展党的群众路线教育活动，转变作风，深入基层，细心听取员工意见及建议，在紧紧围绕经济效益中心的同时，努力了解员工诉求，积极为员工解决实际困难。经员工建议，先后完成了改造扩建、为员工增设了水果采购专栏、加装了饮用水净化系统，增缴了住房公积金，开办了消防知识讲座，一系列惠民举措的落实，大大激励了一线员工的工作干劲，企业团结共进氛围日趋浓厚。 二、正确认识面临的形势和自身存在的问题 客观分析2014年形势，我们面临着严峻的生存考验，从国家产业政策调控看，党的十八大、十八届三中全会以来，对生态环境、高耗能产业、技术标准、规范用工等方面都提升了管控门槛。我们虽属热电联产企业，但产业链条后续发展的力量不足，产品附加值不高，水泥熟料的供应瓶颈给企业后续发展增添了不定因素。从集团公司内部环境看，新的一年，仍是集团公司转型发展的调整期，治理亏损企业的决心仍没有改变。集优发展、自负盈亏，对于我们热电产业来讲，危机此起彼伏，唯有靠自己，求出路。从企业自身环境看，热电分公司设备陈旧现状逐步显现，水泥分公司与安隆分公司受市场环境影响