行政部内审检查表 [2].docVIP

扬州乐银合金科技有限公司 内部审核检查表 表号：QR/LY-QCD8.2.2-002A 受审部门： 行政部 序号 ISO9001条款 检查内容 检查方法 检 查 记 录 审核结果 备 注 1 4.2.3 文件控制 ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆所有文件是否字迹清楚、明确？ ◆文件发布前是否得到授权人的批准？ ◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ ◆文件修改后是否重新批准？ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ ◆作废文件的管理 ◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？ ◆外来文件的控制 ◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？ ◆执行的如何？ 2 4.2.4 记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？ ◆本组织与有关的记录有哪些？ ◆程序中是否包含对记录的质量要求？ ◆是否有保存期限的规定？ 审核员/日期: 审核组长/日期: 扬州乐银合金科技有限公司 内部审核检查表 表号：QR/LY-QCD8.2.2-002A 受审部门： 行政部 序号 ISO9001条款 检查内容 检查方法 检 查 记 录 审核结果 备 注 2 4.2.4 记录控制 ◆记录管理的实况 ◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ ◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？ ◆记录是否填写正确、字迹清楚、便于存取和检索？ ◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？ ◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？ 3 5.3 质量方针 ◆质量方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的？ ◆采取了哪些方式？ ◆询问员工，看员工是否了解质量方针？ 4 5.4.1 质量目标 ◆目标的实现情况 ◆受审部门是否均有相应的目标？ ◆目标是否具体并量化？ ◆是否设置了必要的可测量参数？ ◆企业资源是否能保证目标的实现？ ◆是否明确了执行部门和负责人？ ◆是否已向有关人员传达？ ◆有关人员是否清楚？ 审核员/日期: 审核组长/日期: 扬州乐银合金科技有限公司 内部审核检查表 表号：QR/LY-QCD8.2.2-002A 受审部门： 行政部 序号 ISO9001条款 检查内容 检查方法 检 查 记 录 审核结果 备 注 5 5.5.1 职权和权限 ◆有关职责、权限如何传达到位的 ◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？ ◆各有关人员是否明确各自的职责任务与实现质量方针之间的相互关系？ ◆各类人员是否明确完成职责任务与实现质量方针之间的关系？ 6 5.5.3 内部沟通 ◆内部交流的内容 ◆员工是否参与质量方针的规定、修订、评审？ ◆员工是否参与质量管理体系文件，特别是作业指导书的制定、修订和评审？ ◆员工是否了解谁是管理者代表？ ◆内部交流的记录 ◆