郴州市交通建设质量安全监督管理处.PDFVIP

郴 州市交通建设质量安全监督管理处 2015 年度市级财政资金绩效 自 工作的报告 郴 州市财政局 ： 对照我处 2015 年度工作总体 目标的 内容，现将 2015 年度部 整体绩效工作任务完成情况报告如下， 一、 基本情况 1、2010 年元月根据郴 州市政府郴政发[2009]21 号和 22 号文件 ，撤销原郴 州市交通规 费征稽处、郴 州市交通建设质 量监督站、郴 州市交通建设造价管理站，新组建郴 州市交通 建设质量安全监督管理处，为隶属市交通运输局管理的副处 级财政全额拨款参公管理单位。 2、按照 “三定”方案的规定，我处负责全市国、省道 干线公路、新建、改建以及养护大修、水运工程质量、安全、 造价监督管理工作 ，指导各县市区交通建设质量安全监督管 理工作。 3、年末总人数 84 人 ，编制人数 35 人 ，在职人 员 49 人 ， 退休人 员 35 人 ，拥有车辆 6 台，固定资产原值 5098.18 万元。 二、整体绩效 目标情况 （一 ）绩效总 目标 1、 打造质量安全精品工程 、安全平安工程 、造价合 理工程、行业和谐工程 ，抓交通工程质量、安全、造价管理 监督行政执法、强化监理和试验检测管理。 1 2、确保 全 市在 建 交通建设 工程质量安全监督覆 盖达 100% ，受监工程合格率达 100%。 3、严格履行监管职能，确保交通建设质量和安全。 （二 ）预算编制情况 1、2015 年度财政预算为 710.56 万元 ，其 中：（1 ）、基本 支出 508.8 万元 ，其 中：工资福利支出 266.17 万元、对个人 和 家庭的补助 186.58 万元、一般商品和服务支出 56.05 万元。 （2 ）、项 目支出 201.76 万元 ，其 中：干线公路建设质量安全 监督 费 60 万元 ，专项检测设备购置维护费 20 万元，公路水 运工程质量检测鉴定 中心运行 费 20 万元 ，执法人 员装备配 置 费 20 万元 了，罚没收入返还 办案经费 6.5 万元 ，上年结转 项 目75.26 万元。 2、根据市委、市政府相关要求，市财政局按照我处 2015 年 “三公”经费实际发生数的 20%从财政拨款 （含纳入预算 管理的非税收入 ）中压减我处预算经费 11.78 万元 ，收回指 标 1 万元 ，共计 12.78 万元。 三、实际工作绩效情况 （一 ）预算执行情况 1、2015 年资金来源：财政补助收入拨款 873.51 万元。 2、2015 年 实际支出 904.5 万元 ，其 中：基本支出支出 683.96 万元(工资福利支出319.2 万元 ，商品和服务支出152.46 万元 ，对个人和 家庭的补助支出 210.81 万元 ，资本性支出 1.5 2 万元 ）；项 目支出 220.54 元(工资福利支出 11.22 万元 ，商品 和服务支出 76.88 万元 ，对个人和 家庭的补助支出 128.55 万 元 ，资本性支出 3.9 万元 ）。较预算批复超支 30.99 万元 ，用 事业基金 弥补超支差额 30.99 万元。 （二）实际工作绩效情况 1、干线公路建设质量安全监督费运用绩效情况 今年，我处监督干线公路 32 条，总里程 508.949 公里。 其中已完成交工 收项 目5 个共 79.958 公里；待交工 收 项 目8 个共 211.098 公里；在建项 目19 个共 217.893 公里； 独立大桥 5