物资验收的管理规定.docVIP

中盐吉兰泰盐化集团有限公司 物资验收管理规定 Q/JYH 2046001-2012 1 目的、范围 为了规范物资管理，明确采购物资验收标准和职责，提高采购质量，减少采购成本，特制定本。 6.3.1 对于电煤、白灰、石灰石、外购电石、炭材、电极糊等要车车回皮，事业部生产管理部要加大不定期随机抽检力度，防止运输车辆弄虚作假。发现拉运原料车辆弄虚作假现象，要立即通知大宗原材料运输管理部门、物资采购部门，停止并取消该车辆在各事业部的一切运输业务，不予结算当次运费，并承担相应损失。 6.3.2 车辆出入厂执行公司《大宗原材料、产成品物资管理流程》。 6.3.3 各事业部生产管理部要制定原辅材料车辆回皮线路，不允许空车出厂后再回皮。拉运原辅料车辆入厂过磅后直接到料场指定地点卸料，不允许在厂内任何地方停留，卸料完毕后返回磅秤房回皮。集团安全环保部指挥好运输车辆的正常出入。大宗原材料运输管理部门配合做好车辆管理。 6.3.4 料场车道应保持2-3米，防止车道堵塞，保证上下车辆正常通行；车辆在运行时，严禁车厢留人，以免翻车伤人；卸料时司机应选择合适的角度停放车辆，以免车辆倾斜造成翻车事故；卸料时，严禁周围逗留人员，避免被滑落物料砸伤。 6.3.5 事业部生产分厂要合理规划利用场地，规范堆放，及时平整，确保运输车辆安全顺畅进出。对受陷的运输车辆，事业部各分厂应及时协助或出动车辆拽拉，不允许以任何理由向运输单位收取费用。 6.4 事业部分厂料场管理员会同集团安全环保部加强对运输车辆及外来人员的检查、监督，对违规行为（如酒后驾驶、回车带料、吸烟、超速行驶、强行卸料等）有权进行制止。 6.4.1 对冒险蛮干、不听从管理指挥者，由事业部分厂管理员向事业部分厂及生产管理部、大宗原材料运输管理部门、物资采购部门出具书面反馈材料（包括车号、日期、拉运材料名称等），按有关规定处理，不予结算运费。 6.4.2 运输车辆驾驶员对处理结果不接受，就此闹事者，集团安全环保部拒绝其入厂，事业部生产管理部拒绝过磅。情节严重或造成重大损失者，按有关规定追究相应责任。大宗原材料运输管理部门停止并取消该车辆在各事业部的一切运输业务，不予结算当次运费。 6.5 料场发生质量、安全等事故或隐患，事业部生产分厂料场管理员及时向相关单位反馈信息，各单位在接到信息两日内予以解决和纠正。 6.6 磅秤周围撒落的原料，事业部生产管理部应安排司磅人员每班对磅秤及周围撒落的原材料进行清扫回收，保证计量准确。 7 监督检查 审计监察法律事务中心要对资金支付全过程进行严格检查，具体检查合同执行情况、物资结算标准、结算金额、货款支付期限等情况是否规范运作。 8 罚则 8.1 对验收不合格或与合同所确定标的物不符时，物资采购部门采购员应与供应商联系协商，作退货、换货或拒付货款等处理。给公司已造成损失的，要追究相应人员责任。 8.2 对料场管理员无故卡、要和收受贿赂行为等，一经查实，按有关规定追究相应人员的责任。 8.3 对有明显表面缺陷的材料，验收员责任心不强并验收入库的，对责任单位进行考核，对责任人给予一定的经济处罚。 8.4 采购物资数量超出计划数量，超出部分不能办理入库手续。对超计划验收的物资，一经发现对责任人给予超计划物资价值5%以上的经济处罚。 8.5 对于未按规定时间出具检测结果或不及时卸货（过磅进厂或出具检测结果后至卸货超过6小时以上，视为押车）造成押车的，具体由物资采购部门或运输管理部门收集客观事实反馈企业管理部，经核实后，纳入基础管理对责任单位进行考核。 9 相关文件 9.1 《 中盐吉兰泰盐化集团公司部分原辅材料企业内控标准》 9.2 《大宗原材料采购结算标准》 9.3 《票据流转程序》 9.4 《集团公司产品监视和测量管理规定》 9.5 《大宗原材料运输路途损耗定额表》 9.6 《中盐吉兰泰盐化集团有限公司合同管理办法》 9.7 《中盐吉兰泰盐化集团有限公司招投标管理办法》 9.8 《物资计划管理规定》 9.9 《物资仓库管理规定》 10 记录 10.1 物资计划申请表 11 附则 11.1 本规定由集团企业管理部起草。 11.2 本规定由集团物资采购部归口解释。 11.3 本规定2012年1月第二次修订。 11.4 本办法自下发之日起执行，原《中盐吉兰泰盐化集团有限公司物资验收管理规定》（中盐吉盐化企管字[2010]28号）文件同时废止。 （ ）物资计划申请表 J-物-原记-001 申报单位： 时间： 序号 材料（名称） 型号规格 要求供货