物资材料的管理办法.docVIP

物资材料管理办法 为了确保施工生产的顺利进行，强化物资的采购、供应和使用管理，以较少的投入和资金，及时、齐备、材质良好、经济合理的保证生产建设对材料的需求，有效的控制成本，降低消耗，结合实际，指导、督促项目部材料的管理，优质高效的为施工生产提供物资保障，特制定以下材料管理办法： 、材料管理的范围：凡施工临舍、周转材料、采购计划编制、采购供应、租赁、验收入库、调拨、材料退场、废旧处理等均材料管理范围。 、单位工程用料计划：项目部应根据施工组织设计和施工预标分析进行编制，在工程开工之前完成，上报总公司采购部。 、一般情况下，物资采购由分公司（或项目部）指定的材料管理员完成，分公司经理（或项目部经理）负具体责任，总公司采购部有辅助购买和监督价格与质量的责任和权利。 （4）、材料管理人员在项目部的领导下进行材料管理工作。材料保管员每月分别向项目经理及公司采购部财务部提交材料台账汇总表一份。 、既有物资清点 材料管理人员：在开工前首先将现场既有的材料分类盘存、汇总后，书面材料上报项目经理、分公司经理、采购部及公司财务部。（附表1） 第二条、物资采购与验收 1、选择合适供应商： （1）、对工程所需钢筋、水泥、砂石料、木材等大堆料物通过材料定额与市场信息的搜集，经过价格、质量与服务的比选，从中选取2~3家，不固定一家供应商。一是促进供应商进行相互竞争，二是当供应商出现质量、供货等问题时项目部有及时选择的余地。经项目经理做出评估与取舍后上报总公司，最后由总公司（委托分公司或项目部）签订合同，项目部、分公司、财务部、采购部、办公室各留一份。 （2）、合同签订后由分公司（或项目部）指定的材料管理人员，按合同所签订的价格、质量标准，通过项目技术负责人根据对图纸设计要求，工程进度和材料消耗计算出的工程量材料需用清单，制定出合理的材料采购计划后组织采购。 （3）、无论是公司采购部还是分公司（或项目部）指定材料管理人员采购材料，必须坚持：“质优价廉”“三比一算”（比价格、比质量、比运距、算效益）的原则，按审定后的采购合同、采购计划、采购程序、采购纪律办理，在不影响工程进度、工程质量的前提下，合理利用资金，最大程度的提高资金利用率，并随时接受总公司的监督。 （4）、施工过程中的零星材料采购由现场施工人员书面提出，技术负责人签字并报项目经理同意后，由分公司（或项目部）指定的材料人员，根据货比三家的原则采购。零星材料由项目部技术负责人监控。 （5）、对混凝土的采购也要做到货比三家择优选用，采购合同上报总公司审核批准。 （6）、任何材料的购进（包括办公用品），必须由材料管理人员填写好入库单，并详细记录好台账。每月报账时将各级领导签字的购进材料审签表一并交与财务。（附表2） （7）、购进材料验收时，必须按贮存、搬运、防护等有关规定严格执行。严格验收入库制度，杜绝不合格品入库，对其品种、规格、型号、等级、数量、质量状况以及随物证件进行核对，检查是否齐全或相符。如果有不相符现象，仓库管理人员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部和公司领导进行处理。 （8）、为了节约成本，能周转使用的材料可在公司内部周转使用，各项目部之间可以沟通协商，本项目所有周转材料均由该项目材料管理人员在技术负责人的领导下管理。（附表3） （9）、大宗钢材、水泥、高级材料、特殊材料的采购，要及时索要三证一单（合格证、生产许可证、产品准用证、产品质量化验单）否则不准采购。 、工程材料的发放与保管 工程材料原则上由项目部材料管理人员管理,但施工班组领用后,则由施工班组进行保管(合同有约定的按合同办理)，材料进场后,现场验收单、证、物相符,无异议,则签字确认。 实行双包制的施工队所使用的材料,由施工队自行购买,货源质量由项目部监控.凡在项目部借用的材料一律实行签认,费用在当月的计价单上全额扣除。 包清工施工队领用材料时仍坚持“限额发料、丢失赔偿”的领料制度。领料（工具）必须有施工员书面签字，仓库管理人员据此发放。 施工队必须固定两个领料人（工具）人，除此两人持现场技术负责人或施工员签字的领料单（工具）外，其他任何人不得领用。 （2）、机具、电工器材的管理 为了确保机具、电工器材的正常使用、维修、保养和及时调配，专人专项负责领用和保管，建立相应台账，切实做到心中有数。 （3）、劳动防护用品的发放 发放时，应坚持“需要、从严”的原则，对一人从事多工种作业的员工应按其所从事的主要工种发给防护用品。若所发放防护用品不足以防护其承担的次要工种有害物时，可视其需要增发其他防护用品。 （4）、材料的保管、使用 材料的保管坚持谁使用谁负责的原则。在保管材料的过程中