附件1质量控制文件要点.doc-附件1.docVIP

附件1： 检测维护保养资质质量控制文件应涉及内容 序号 1 质量方针 应切合本单位和行业实际、内容健康、可操作、能发挥激励作用。 2 质量目标 1.切合本单位和行业实际； 2.目标应量化、能考核； 3.所有目标都不应既有的，而是通过努力能实现的。 3 组织 1.依法设立或注册，为独立法人； 2.应有单位主要人员的组织架构图，明确管理结构，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系； 3.各级管理者和关键岗位应有任命文件； 4.应规定对质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。 4 文件控制 建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效 5 服务和供应品采购 建立并保持对检测/维保质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务质量 6 合同评审 1.制定评审客户要求、标书和合同的相关程序文件，不同情况下的评审规定或要求是否明确对不同类型的委托书、标书或合同，按照不同的规定实施评审。 7 申诉和投诉 1.制定处理申诉和投诉程序文件，主动征求客户意见处理申诉和投诉过程是否符合程序文件的规定和要求确属原因造成的投诉或申诉，是否对原因进行分析，并采取有效纠正措施，对有关工作领域或管理体系进行改进。是否编制不符合工作的控制程序，对不符合工作予以及时处理是否编制了纠正措施程序，在“评价表明不符合工作可能再度发生”时，执行纠正措施程序并实际，分析程序的合理性和可操作性对出现的不符合工作或对潜在造成不符合的原因，是否采取纠正措施或预防措施纠正措施和预防措施的实施结果是进行验证。编制记录管理程序，内容是否齐全、合理管理记录和技术记录的信息是否“足够”，所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书 /证书副本等技术记录归档否能够“复现”管理和技术活动各种记录填写和更改是否正确、完整、清晰、明了规定记录的保存期限，保存期限是否合理，按照规定保存相关记录。内部审核制定内部审核控制程序是否按照程序规定开展了内部审核，审核其完整的内审资料内审工作程序规范、记录齐全、不符合报告事实清楚、定性准确、针对不符合工作制定的纠正措施合理、纠正措施是否实施、实施的结果进行验证等每个年度的内审工作包括管理体系的所有要素，覆盖所有部门和工作场所内审人员进行资格确认，经过恰当的培训；内审人员做到独立于被审核的工作。管理评审编制管理评审控制程序文件管理评审工作按照规定和计划组织实施，每次评审输入明确，评审充分，结果恰当管理评审报告提出的有关措施纳入改进，其结果得到验证。人员人员的数量和能力满足所从事工作的需要；合同制人员、其他的技术人员和关键支持人员是否胜任，其工作是否符合质量管理体系要求所有人员的持证上岗记录，有无资格确认，上岗授权是否明确制订人员培训程序和计划，有培训计划实施的培训记录对培人员的监督要求人员档案符合要求技术主管、授权签字人的资格条件符合要求。设施和环境条件设施和环境条件满足相关法律法规、技术规范和标准的要求设施和环境条件影响结果时，是否有监控记录；安全作业管理程序符合要求，有相应的应急处理措施环境保护程序符合要求，有相应的应急处理措施区域间的工作相互之间有不利影响时，采取有效的隔离措施对影响工作质量和涉及安全的区域和设施有效控制并正确标识。选择使用适合的方法，制定必要的作业指导书对选用的新方法（包括变化的方法）进行确认，使用标准的必威体育精装版有效版本与工作有关的标准、手册、指导书现行有效并便于相关工作人员使用建立并实施计算和数据转换及处理的规定，建立并实施数据保护的程序。配备了正确进行检测/所需的全部设备及软件、标准物质；所有仪器设备维护仪器设备出现缺陷时，立即停用并明确标识；修复的仪器设备是否经过检定、校准等方式证明其功能指标已恢复；设备授权人员操作，有无规定设备使用和维护的有关技术资料便于有关人员取用脱离直接控制的设备，返回后、恢复使用前，是否对其功能和校准状态进行检查并显示满意结果量值溯源制定和实施仪器设备的校准和/或检定、确认的总体要求确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定制定设备检定/校准的计划结果报告应按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序，及时出具检测或数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实检测和报告应至少包括下列信息：标题；名称和地址，检测或的地点；检测或报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以及报告结束的清晰标识；客户的名称和地址；所用标准或方法的识别；状态描述；进行检测或的日期；检测或的结果；检测或人员签字或等效的标识；符合（或不符合）规范的声明；检测或 2