长松2013企业绩效考核.docx

各中心的核心指标确定后，在参考企业的考核目的，考核效果以及考核角度等因素，进行目标细化工作，为建立企业的绩效考核指标奠定基础。各中心可分解落实的指标如下表所示：部门，分解目标，目标细化，营销中心，.年度销售额，年度销售收入，年度销售数量，销售计划完成率，市场占有率，销售增长率，销售回款率，坏账率，销售成本降低率，促销效果评估，年度销售费用降低率，市场推广计划完成率，业务系统完善度合同覆约率业务流程建设度客户满意度，企业市场品牌声誉度，人才达标率，销售人才达标率，核心员工保有率，培训计划完成率，生产中心，原材料成本降低降低率，及格率，原材料成本与上期相比降低率，原材料占生产成本率原材料合格率，原材料供应及时性，生产计划成功率及生产成本，生产计划完成率生产成本，生产产值，产品合格率，劳动生产率生产安全事故，生产设备完整，人才达成率，员工技能达标率，核心员工保佑率培训计划完成率财务中心合理避税量，税销比差错率，财务系统制定审批执行监督，财务制度建设完善率财务计划编制完成率，财务管理流程改善目标实现率管理成本标准化，财务分析报告提交，预算出错率，预算推行度，成本降低率预算成本降低率，财务费用降低率，资金收益率，人才达成率员工资格达标率，培训计划完成，行政中心，人才达成率招聘成功率，员工损失率，核心人员保有量，培训计划完成率，成本降低率行政费用控制，培训费用评估办公设备完整，文化匹配度员工满意度，新员工存活率，企业组织系统制定审批执行监督，组织系统建设完成率，组织系统培训完成率，组织系统实施推行反馈未按流程执行的事件发生数量，.公司总经理考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1销售收入一定周期内的销售收入总额检测公司一定周期内完成的销售总额财务部2销售收入增加率【（本期销售收入-上期销售收入）、上期销售收入】*100%检测公司一定周期内完成的销售增加情况财务部3销售目标达成率（实际达成销售目标/预定销售目标）*100%检测公司一定周期内完成的销售任务的能力财务部4市场占有率（产品销售收入/产品市场总份额）*100%检测一定周期内的市场占有情况市场报告5市场拓展达成率（一定时期市场拓展数据/计划拓展数量）*1010%检测公司开拓市场的能力市场报告6产品毛利率（产品毛利/产品销售收入总额）*100%检测公司当前经营模式的效率财务部7利润总额一定周期内完成的利润总额检测公司当前经营效果财务部8利润总额增加率【（本期利润总额-上期利润总额）/上期利润总额】*100%检测所管理的公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化财务部9集团利润贡献（司利润总额/集团公司利润总额）*100%检测公司在全集团利润中的贡献度财务部10资产负债率(债总额/资产总额)*100%检测公司的负债情况财务部11资金沉淀率（一定周期内流动资金用于固定投资和补偿亏损的资金占用额/全部流动资金总和）*100%检测公司流动资金的使用和周转率财务部12资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司资金周转情况财务部13投资收益率（税后利润/实收资本）*100%检测公司的投资收益情况财务部14费用预算达成率(实际费用/计划费用)*100%检测公司的费用控制情况财务部15销售费用比率(销售费用总额/产品销售收入总额)*100%检测周期内的营销效果财务部16客户满意度(满意客户数量/公司全部客户数量)*100%检测公司的客户满意情况调研报告17制度,文化执行统一性不符合集团文化的行为,现象次数及影响检测管理公司与集团文化的匹配度人力资源部18核心人员流失率(所流失的核心人员/核心人员总数)*100%检测管理公司人员稳定性人力资源部营销总监考核指标序号指标定义功能考核依据1销售收入一定周期内完成的销售总额检测团队完成销售的能力财务部2销售增长率{(本期销售收入-上期销售收入)/上期销售收入}*100%检测周期内的销售增加情况财务部3销售计划完成率(已完成销售目标/计划的销售目标)*100%检测团队完成销售任务的能力财务部4销售回款率(一定周期内回笼的销售贷款总额/销售收入总额)*100%检测一定周期内货款回笼情况财务部5销售费用率(销售费用总额/产品销售总额)*100%检测一定周期内的营销效果财务部6客户保有率(本年度已续约客户数/总客户数量)*100%检测销售部门对老客户的维持能力销售部7客户满意度(满意的客户数量/总客户数量)*100%检测公司的客户满意度情况销售部8关键人才流失率(一定周期内流失的关键人才书/公司关键人才总数)*100%检测所在部门关键人才的流失情况人力资源部9市场拓展计划达成率(一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)*100%检测一定时期内业务推进情况市场分析报告10年度企业战略目标完成率(已完成的战略目标部分/计划完成的部分)*100%检测带领整个中心对公