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附件14 食品小作坊生产许可审查记录表 食品小作坊名称： 申证食品品种类别： 申证单元： 生产场所地址： 审查日期： 年 月 日 使用说明 一、审查表说明 1．本审查记录表适用于对设立食品生产小作坊的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。 2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共36个项目。对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。 3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。 4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。 二、 判定原则及决定 对设立食品生产小作坊的申请人规定条件审查记录表中审查结论分为符合、基本符合、不符合。当全部项目的审查结论均为符合的，许可机关依法作出准予食品小作坊生产许可决定；当任何一个至八个项目审查结论为基本符合的，申请人应对基本符合项进行整改，整改应在10日内完成，申请人认为整改到位的，由审查组予以审查确认并签字，许可机关作出准予食品小作坊生产许可决定；当任何一个项目的审查结论为不符合或者八个以上项目为基本符合、预期未完成整改或整改不到位的，许可机关依法作出不予食品生产许可决定。 三、形成审查结论 在组长主持下，审查组应当根据审查情况及与申请人的沟通情况，讨论形成审查结论，填写对申请人规定条件的审查报告。申请人应署名或签署意见，参加审查人员应一并签署。 陕西省食品小作坊生产许可审查记录表 审查 项目 审查内容 评判标准 审查方法 审查结论 审查记录 一 管理职责 1.1负责人熟悉食品安全相关法律法规，组织内部人员法律法规和业务培训，落实食品安全主体责任。 收集了相关法律法规，组织了的培训，制度规定了负责人的工作职能，符合； 相关法律法规收集不全，没有培训，基本符合； 制度未规定负责人职能，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 1.2落实食品安全承诺制度，承诺不滥用食品添加剂，不使用非食用物质及有毒有害物质加工食品，不生产假冒伪劣食品。 承诺制度有要求内容，符合； 承诺制度内容不完整，基本符合； 无承诺制度，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 1.3建立食品安全管理制度，至少建立以下制度：人员培训制度、从业人员健康检查制度、采购验收制度、贮存管理制度、卫生管理制度、设备管理制度、不合格品管理制度、食品召回及追溯制度、食品添加剂管理制度。 制度齐全，符合； 制度全缺3项，基本符合； 制度全缺6项，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 1.4建立和保存不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品、半成品和成品的处理记录。 建立了相关记录，符合；记录不全，基本符合； 未建立相关记录，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 二 采购管理 2.1收集食品原料、食品添加剂和食品相关产品的供应商资质证明文件，并做好相关记录。 收集相关资质，符合； 收集不全，基本符合； 未收集，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 2.2采购的食品原料、食品添加剂和食品相关产品应符合国家有关规定和相关标准要求，做好采购记录，如实记录名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等；保存采购凭据、检验合格证等凭证。 采购物品符合要求，有记录、凭据，符合； 采购物品符合要求，记录、凭据不全，基本符合； 采购物品不符合要求，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 2.3使用的食品添加剂在监管部门进行了备案。 所用食品添加剂全部备案，符合； 所用食品添加剂全部备案不全，基本符合； 所用食品添加剂未备案，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 2.4使用的洗涤剂、消毒剂应符合卫生标准要求，对人体安全无害。 符合卫生标准要求，符合； 不符合规定要求，不符合 查看文件 □ 符合 □不符合 三 生产加工场所 3.1厂区外无垃圾场以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。 符合规定要求，符合； 不符合规定要求，不符合。 现场查看 □ 符合 □不符合 3.2厂区内环境整洁、有序、无污染，生产区与生活区有效隔离。 符合规定要求，符合； 厂区内环境卫生差，基本符合； 生产