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闵行区2015年度镇管河道养护项目 绩效跟踪评价报告 （单位自评） 项目实施单位：闵行区水利管理所 主管部门：闵行区水务局 二○一五年九月卅日  目 录 摘要 3 前言 5 一、项目概况 5 （一）项目立项程序和依据 5 （二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 7 （三）项目实施组织管理情况 8 （四）项目预算安排和预算执行情况 10 （五）相关产出指标的完成计划及现阶段完成情况 12 二、项目完成情况及偏差分析 13 （一）投入类指标完成情况及存在偏差 13 （二）过程类指标完成情况及存在偏差 13 （三）产出类指标完成情况及存在偏差 13 三、对项目跟踪的结果判定 14 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 14 五、建议和改进措施 15 （一）严格河道养护项目计划申报程序。 15 （二）强化镇管河道管理养护基础数据的核实和排查。 15 （三）进一步规范经费使用情况。 15 （四）重视计划的重要性。 15 摘要 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 项目要解决的主要问题是整治随意向河道区域丢弃垃圾、河坡乱堆乱放等行为、现象。 项目的绩效目标为规范闵行区镇管河道管理养护工作，维护河道水域及陆域整洁，保障河道绿化、设施设备完好，使闵行区水环境保持“水清、面洁、岸净”的良好面貌。 二、项目资金安排和执行情况 2015年度项目预算总额为1,068.37万元，项目资金来源包括市财政专项资金、区财政专项资金二部分，资金配比为1：1，即市财政专项资金、区财政专项资金各50%。 截止2015年8月31日，项目实际已执行预算801.27万元，预算执行率75%，资金来源为市级财政资金267.09万元、区级财政资金534.18万元。 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 该项目所包含的子项目分别 四、项目跟踪结果判定 项目运行基本正常，项目进展与工作计划基本相符，资金执行率高，管理制度健全，监管措施有效，项目产出基本达到计划目标。社会效益有直观体现，经济效益亦有间接表现。仅个别绩效目标与预期实际情况 1、严格河道养护项目计划申报程序。严格按照规定申报程序编报年度养护计划，由各街镇水务站负责人审核盖章后，逐级申报养护计划，确保计划的科学性，以提高养护计划的可执行性。2、强化镇管河道管理养护基础数据的核实和排查。在完成市、区管河道基础数据的基础上，深入开展镇、村级河道“一河一档”信息排查工作，为深入开展河道长效管理工作夯实基础。3、进一步规范经费使用情况。加强对河道养护管理单位专项资金的检查，提高财政资金使用效率。4、重视计划的重要性。各街镇水务站应根据本街镇河道管理养护工作实际情况，制定细致可行的养护工作计划和与之配套的经费使用计划，以便项目考核与经费支出考核有明确的标杆值。 前 言 为贯彻落实财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）、《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知 （一）项目立项程序和依据 1、项目立项程序 河道是水资源的载体，是行洪的通道，是生态的屏障。闵行区地处上海腹部，中心城区偏南，区内河道众多，水网交错，是保有江南传统水乡文化和环境特色的生态型水乡。随着闵行区社会经济的不断发展，居住人口越来越多，河道养护压力越来越大，在生产和日常生活中仍然存在河道内丢弃垃圾、河坡上乱堆杂物以及河水中排放污水等现象，加上环境生态等自然因素，造成了河面上垃圾漂浮、绿化和护岸等设施损坏从而影响了河道及其周边环境。 为切实加强河道管理工作，保障河道设施完整，改善城乡水环境，发挥河道综合效益，巩固中小河道整治成果，完善长效管理养护机制，闵行区高度重视镇级、村宅河道的养护管理工作，自2008年起设立镇管河道养护项目，养护内容为河道管理范围内的堤防护岸、水域、陆域、绿化及相关附属设施。 闵行区镇管河道养护项目管理养护采取属地化管理方式，闵行区水务局（以下简称区水务局）作为项目主管部门和预算单位，负责项目统筹规划、监督考核和资金管理；区水利所作为区水务局下属全额拨款事业单位，代表区水务局负责镇管河道养护管理的业务指导与监督；各街镇水务站负责对管辖区域内的镇级、村宅河道实施日常养护工作。 闵行区镇管河道养护项目包括镇村级河道1388条段，总长度890.85公里，其中镇管河道176条段，355.03公里，村宅河道1212条段，长535.82公里。区水利所根据闵行区区域内河道等级、条段、设施量大小对养护工作实行片区式管理，其中河道保洁工作由各街镇成立的河道保洁社承担；绿化及设施养护采用外包方式，按照政府采购的相关规定由各街镇公开招标聘请专业养护单位实施养