[2017年整理]合同评审程序(A版).docVIP

万和生活电器制造有限公司程序文件 合同评审及生产计划控制程序 文件编号：VQB031 第A版 第0次修改 生效:2004.2.10 1.0 目的 1．1 保证正确理解合同（含订单、协议等），确保具有满足合同要求的能力。 1．2 确保生产计划符合市场的需求，并有效控制产品库存。 2.0 定义 2.1 公司合同分为内销合同、出口合同二大类。 2.2 内销合同指主要指“ 月份万和生活电器产品需求滚动计划”及更改记录、客户订货单。 2.3 出口合同指本公司与海外客户签定的合同，主要指“出口产品生产计划及评审明细表”。 3．0 适用范围 适用于对生活电器有限公司各类产品销售合同的评审和生产计划的控制。 4.0 职责 公司营运总监负责对内销合同和出口合同的审核，总经理负责合同的审批。 公司各中心市场人员负责根据客户开拓情况(或开拓计划)及客户销售情况提供下一个月度的分中心产品需求预测计划。 技术研发部和本部工厂负责对合同中交货期和交货数量进行评审。 技术检验部门或产品设计部门（属新产品时）负责出口合同中的技术评审。 5.0 工作程序 5.1 合同评审要点 5.1.1 对每一份合同按程序的规定进行评审，评审的要点是对合同中各项要求的理解应与顾客取得一致，并保证具有满足合同要求的能力。 5.1.2 对合同中的各项理解，应取得一致，以便解决对合同的不一致理解或协商调整合同的内容。 5.2 内销需求滚动计划的制定和评审流程见附件一。 5.3.1 公司各中心市场人员负责根据客户开拓情况或计划及客户销售情况于当月的25日前提供下一个月度的” 分中心 月份万和生活电器产品需求预测计划”至国内营销部计划物流经理。 5.3.2 国内营销部根据各销售中心的分中心产品需求预测计划，汇总成万和生活电器产品需求滚动计划 5.3.2 对来自国内营销部的产品需求滚动计划，计划物流经理根据需求和库存情况进行排产,技术研发部和本部工厂根据公司生产能力和物料供应能力等对交货日期和交货数量进行评审后，交工厂厂长、营运发展部总监审核，国内营销公部总监会签、公司总经理批准。采购部门根据经批准的“ 月份万和生活电器产品滚动需求预测及滚动生产计划”按《过程控制程序》组织生产。 5.3.2 需变更合同时，国内营销部将变更情况反馈至营运发展部，经营运部总监和（或）工厂厂长会签确认，经国内营销部总监或物流经理审核后下达公司采购部门。由采购部门按《过程控制程序》的有关规定执行。 5.4 出口合同的评审 5.4.1 当有出口样品制作要求时，由海外市场经理签发《出口样板生产通知单》交技术部和检验控制部门，由技术检验部门确认客户提出的技术要求并组织样品的制作。样品制作过程中，需将变更的材料和技术参数记录于《 HYPERLINK 样板机制作技术变更记录表.doc 样板机制作技术变更记录表》中，样品制作完成后，再根据技术要求，由技术检验按出厂检验常规检验项目进行全检合格后入库。 5.4.2 对于出口合同，由技术开发部和检验部门（属新产品时由产品设计部门评审）、采购分别对技术、交货期/交货量进行评审，然后由营运部协调上述评审意见，在“出口生产计划及评审明细表”签署综合评定意见后反馈海外市场经理。 5.4.3 双方达成一致意见后，海外市场产品经理将审批后的“出口生产计划及评审明细表”下达出口产品经理，出口产品经理负责跟进本部工厂或OEM/ODM厂组织生产，保证按期、按质、按量交货。 5.4.4 当海外市场经理需对已下达的“出口生产计划及评审明细表”的交货期/量、技术要求等作出更改时，将更改内容反馈至出口产品经理，经工厂厂长会签确认后，下达本部工厂或OEM/ODM厂。更改时，若产品已经进入生产准备阶段或工序作业的，应与海外市场经理协商，对造成的损失达成协议后，方能更改。 当本公司提出修改合同时，由计划经理编制“生产计划更改通知单”，经国内营销部或海外市场经理会签确认后执行，必要时也可以电话进行沟通，由采购部门保留通话记录。合同修改确定后如涉及生产计划变更时，按《过程控制程序》实施修改生产计划。 采购部门负责合同完成情况的跟踪，主要体现为对生产计划执行情况的跟踪。采购部门根据“生产日报表”（包括本厂生产成品和外协成品）对每日生产计划完成情况进行跟踪、统计，需要时应及时对生产计划作出变更。 合同评审材料的保存 采购部门应妥善保存全部合同正本或复印件、合同评审记录、修改记录等。 6.0 相关/支持性文件 6.1 《过程控制程序》 6.2 《生产能力标准》 7.0 附件 7．1 附件一《 HYPERLINK 内销滚动需求计划制定与评审流程图.xls 内销滚动需求计划制定与评审流程图》 7．2 附件二《 HYPE