北京市中药饮片管理专项检查评估细则120分.docVIP

北京市中药饮片管理专项检查评估细则（120分） 序号 评估内容和要求 分值 检查评分方法 评分 一、 环境建设及规范管理（20分） 1 中药房须置设中药饮片库房、中药饮片调剂室、周转区、中药煎药室。中药房面积中药饮片调剂室、中药煎药室有的通风、除尘及消防等设施。 2 中药房需配备中药学专业技术人员，专业技术人员具备相应岗位的任职资格。 3 每发现一名上岗人员不具备任职资格，减1分。 3 医疗机构主要负责人是中药饮片管理的第一责任人，中药饮片管理纳入医疗机构管理的重要内容。 2 查看相关文件。 4 医院中药药事管理工作的规章制度齐全，有监督管理机制。执行中药行业标准规范，有国家的中药技术操作规程，并成册可用 5 查看有关制度、工作记录、管理机制。制度、技术操作规程设计及实施有缺陷的，每发现一处减1分。 5 规范饮片价格，维护市场秩序。 5 抽取10种饮片，检查药品加成情况。查看进货资料、现场计算核对，每错一种减1分。两种以上加成错误，不得分。 二、 质量控制（25分） 6 设有质量控制小组或委员会，建立中药饮片质量控制与评估管理制度，定期进行质量评估，对饮片质量进行管理。 5 查看相关管理文件、制度和工作记录，一项没有减1分，有缺陷每处减1分。 7 制定饮片质量定期检查制度并落实，有饮片养护措施，并有记录； 5 无制度、未检查不得分; 有制度未检查减2分,记录不完整减1分。 8 制定饮片采购、验收、储存制度并落实，药品采购实行订货、质量验收、药品付款“三分离”管理，建立药品购销记录与供货商资质档案。 10 查看制度及购药记录，未实行“三分离”的不得分。药品购销制度、供货商资质档案有缺陷，每发现一处减1分。减完为止。查看饮片出入库记录、购药发票等，有缺陷每处减1分。 9 验收岗位人员资质符合要求，有中药饮片可溯源制度。 5 资质不符合要求、无制度不得分。未按制度执行或记录不全，减1分。 三、 饮片调剂与煎药的质量管理（30分） 10 饮片调剂与煎药工作制度相关设备的标准化操作程序，严格执行。 查看相关制度及记录。无相关制度不得分，制度不完善减4分,未严格执行者减2分。 11 调剂人员严格遵守审方、调剂、复核、发药流程，发现问题及时与医师沟通，无擅自更改医师处方情况。 6 抽查中药汤剂处方100张，每发现1张问题处方减2分。 12 饮片调剂误差控制，重量误差每剂≤±5%。 5 实地考察，抽查中药汤剂处方10剂，每发现一剂重量误差不合格者减0.5分。 13 中药煎药室符合管理规范，建立标准化操作流程，煎药各个环节操作记录。 14 煎药人员资质符合要求，有培训考核上岗制度，有煎药质量监测制度并落实。 5 查看煎药质量监测记录，无记录减2分；查看煎药人员学历或职称证明，查看煎药培训考核记录。无培训及考核减2分；煎药室负责人或煎药人员不符合要求者每1人减1分。 委托企业做饮片调剂或煎药的医疗机构不在10-14项评分。在16项评分。 四、 规范中药饮片代加工、配送等服务 15 规范开展小膏药加工服务或临方制剂 5 实地考察，是否符合《北京市中医药传统小膏药重现工程中药调配室基本标准》，不符合一项减1分。 16 委托中药饮片企业等单位进行中药煎煮、配送等服务进行规范管理 中药饮片处方管理及点评（25分） 17 中药饮片处方中药名书写规范，符合要求。 5 查阅饮片处方100张，每发现一处不合格减1分。 18 饮片处方调剂、复核、发药签字准确； 5 查阅饮片处方100张，每发现一处不合格减1分。人员岗位不符合要求减5分。 19 有窗口服务内容。有药师以上人员开展中药咨询服务，并有记录。 5 实地检查，查看记录。未开展不得分。无记录不得分。 20 有中药饮片点评组织、制度，开展点评工作。 5 查阅相关文件，每发现一处不符合要求减2分。 21 有干预措施，有相关奖惩办法。点评结果及时在医疗机构内部公示。 5 无干预，减2分；未公示不得分。 评审专家（签名）： 总分： 备注：1. 未开展工作项不得给分（委托企业做饮片调剂或煎药的医疗机构不在第三大项评分。在16项评分）。 2.减分减至减完为止。