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浙江中易光电科技有限公司 雷士加工物料控制程序 章节号 1 版本 A1 页次 4/1 目的 规定生产物料计划和控制活动，确保满足生产需要。 适用范围 本程序适用于公司生产所需物料控制。 定义： 3．生产物料需求计划 3.2套料：完全按产品BOM明细、规格、数量一齐下发的物料。 4.职责 4.1外协部负责生产计划、物料需求分析、控制物料交期，物料拉回后，必须把雷士领料单移交仓库，由仓管员核对数量后签字生效，领料单一式两份，仓库和外协各留一份。 4.2仓管部负责物料的清点、接收、贮存及配料发放。物料签字入仓库后，物料规格型号、数量由仓库负责。 4.3生产部负责按生产需要领取物料、安排将物料发放至生产线，并对物料耗用进行统计和分析，确保生产有效进行。 5.流程图物料耗用记录物控绩效分析生产退料/补料生产物料控制物料发放 物料耗用记录 物控绩效分析 生产退料/补料 生产物料控制 物料发放 生产计划 生产计划 物料清点接收/贮存物料交期控制物料需求计划 物料清点接收/贮存 物料交期控制 物料需求计划 浙江中易光电科技有限公司 进料检验控制程序 章节号 2 版本 A1 页次 4/2 目的 规定进料检验要求，确保外来物料满足公司要求品质水准。 适用范围 本程序适用于所有外来物料（含客供及外发加工）的检测活动。 定义：无 职责 4.1货仓负责来料清点、接收、报检及储存等作业。 4.2 IQC负责来料品质检测、判定、及处理。 4.3生产/技术/总经办等部门负责不良来料最终处置决定。 4.4采购部负责供应商联络与表现评估。 来 料 接 收 5.流程图： 来 料 接 收 进料检验通知 进料检验通知 检 验 准 备 检 验 准 备 是否急料 是否急料 急料处理 是 急料处理 IQC 检验 IQC 检验 检验报告 检验报告 不合格 MRB会议 MRB会议 退货 退 货 挑 选 照 用 返工 报废 退货物 料 标 识 退货 物 料 标 识 入 仓 入 仓 浙江中易光电科技有限公司 制程检验控制程序 章节号 3 版本 A1 页次 4/3 目的 规定生产过程中的检验和测试要求，确保只有合格品才能放行。 适用范围 本程序适用于产品生产过程中的检验和测试活动。 定义：无 职责 4.1生产线各工位QC负责产品在制程中的外观检查及性能测试。 4.2品管部IPQA及OQA负责制程产品首检、巡检及抽检活动。 4.3生产部负责及时对检验发现的不合格品进行处理。 生 产 开 始5.流程图： 生 产 开 始 首件检验 首件检验 不合格 整 改 整 改 量 产 合格 量 产 自 主 检 验 自 主 检 验 巡回检验 巡回检验 不合格 返工QC检验 返工 QC检验 报 废 不合格 报 废 QA抽检 合格 QA抽检 不合格 合格 OQA检验 不合格 OQA检验 成 品 入 仓 合格 成 品 入 仓 浙江中易光电科技有限公司 出货检验控制程序 章节号 4 版本 A1 页次 4/4 目的 规定产品最终检查方法,确保出货成品满足客户规定要求 适用范围 本程序适用于公司所有产品出货检验 定义：无 职责 4.1品管部主管负责本程序的有效执行,确保不交付不合格品. 4.2 QA负责检验工作及与生产线联络. 4.3 QA检验员负责出货产品检验并检验记录结果. 4.4 品管部主管负责对验出的坏机进行分析,并根据其严重程度建议处理方法. 4.5 生产主管负责不合格品返工. 4.6 货仓主管负责成品报检、不将不合格品入仓及交付给客户. 5.流程图 出货检验通知 出货检验通知 返工成品入仓走货QA判定客户验货报告客户验货QA抽样 返工 成品入仓走货 QA判定 客户验货报告 客户验货 QA抽样