后勤保障管理检查细则1.docVIP

（六）后勤保障管理 编号 评审内容 检查要点 检查方法 269 后勤保障管理部门制度完善、人员配置合理、岗位职责明确 *(1) 后勤保障管理部门组织机构健全，各部门规章制度完善，职责明确 查文件及有关资料 要点：查医院的组织机构文件，各部门规章制度和岗位职责，并对三个后勤班组工作人员进行制度与职责抽查。 评分标准：0分：无资料；1分：有后勤保障管理组织机构，但规章制度不健全或工作职责不明确；2分：抽查3位在岗人员，2人以下知晓工作职责；3分：全部达到标准，并根据实际工作及时修订规章制度和岗位职责。 (2) 人员配置合理，分工明确。能满足医院正常运行需要 查各部门岗位设置、人员配备情况。 要点：查高配、锅炉、供氧、水电维修工作人员配置合理，实行24小时值班情况，并有实时安全运行记录(值班记录)和排班表。 评分标准：0分：以上岗位未实行24小时值班制；1分：以上2个班组实行24小时值班制；2分：≥3个班组实行24小时值班制，但实时运行记录不全；3分：全部达到标准 (3) 有定期与不定期进行“以病人为中心，为医院职工服务”的理念的教育和培训活动，有记录 查记录 要点：抽查3位后勤工作者，询问培训内容，并查看培训记录。 评分标准：0分：全部不知道；1分：2人知道，无记录；2分：2人知道，记录不全；3分：全部达到标准 270 水、电、气供应等后勤保障满足医院运行需要。 (1) 电、气供应的作业人员应持证上岗，各班组有明确的操作流程，关键部位或机房有明确的警示标识 现场查看 要点：查看电、气供应作业人员上岗证原件；抽查3位作业人员对操作流程的熟悉度；查看警示标志 评分标准：0分：电、气作业人员查出一人无上岗证，或上岗证已过期；1分：2人熟悉操作流程；2分：2人熟悉操作流程，关键部位或机房警示标识不全；3分：全部达到标准 (2) 健全水、电、气等设备设施的档案管理制度。有定期进行维护、保养的详细记录 查制度、实地察看 要点：查看水、电、气等设备设施的档案管理制度，定期维护、保养的记录 评分标准：0分：无水、电、气等设备设施的管理制度和档案；1分：有制度，无定期维护、保养记录；2分：有制度，定期维护、保养记录不全； 3分：全部达到标准 (3) 开展节约能源的教育，有合理可行的水、电、气和物资供应的节能降耗方案与指标 查相关资料 要点：查近两年医院制定的节约能源方案。 评分标准：0分：无节约能源方案；1分：有节约能源方案与指标，但完成率30%；2分：有节约能源方案与指标，但完成率50%；3分：有节约能源方案与指标，完成率80%。 271 物资供应满足医院需要。 *(1) 物资供应实行定额管理，按计划采购。有明确、公开的物资供应商，并对供应商实行动态管理 查计划、查资料 要点：查近两年医院每月采购计划，和对物资供应商的动态管理。 评分标准：0分：每月无采购计划；1分：有计划，但未按计划采购；2分：有计划，提供明确、公开的物资供应商,但不能提供供应商动态管理资料;3分：有计划，按计划采购，有明确、公开的物资供应商,有对供应商实行价格、品质、交货率、逾期率、配合度的考核与淘汰；有对物资供应计划定期总结与调整 (2) 物资保管分类准确，储备及周转次数合理，物资供应能满足临床需要，台账清晰 查库房 要点：查库房分类物资存放；查物资储备及周转；查台账 评分标准：0分：库房物资存放不分类；1分：库房物资分类存放，但物资存量不合理，有多种积压货物；2分：库房物资分类存放，储备及周转次数合理，未建立准确的台账管理系统；3分：全部达到标准。 (3) 年耗量10万元以上的单项物资应招标采购 查招标材料 纸张、印刷、被服、家具、油等年耗量10万元以上的单项物资应招标采购，查出一例不符，扣3分。 272 提供餐饮服务,保障饮食卫生安全。 (1) 建立健全完善的各项食品卫生安全管理制度和岗位责任制 查制度及相关资料 要点：查食品卫生安全管理制度，现场抽查3人岗位职责 评分标准：0分：未建立各项食品卫生安全管理制度；1分：有食品卫生安全管理制度，现场询问3人， 2人不熟悉岗位职责；2分：有食品卫生安全管理制度，现场询问3人，1人不熟悉岗位职责；3分：全部达到标准。 (2) 从业人员持有效的健康合格证明，有卫生知识培训合格记录 查证明、记录 要点：查从业人员健康合格证明原件和卫生知识培训合格记录 评分标准：查出一例无从业人员健康合格证明原件和卫生知识培训合格记录，扣3分。 （3）厨房内外环境整洁，工作人员个人卫生良好 实地察看 厨房内外环境，工作人员个人卫生 评分标准：0分：未配备相应的消毒、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施设备。洗手，穿戴清洁的工作衣、帽 *（4）餐具清