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压力容器制造 控制系统控制点一览表 江苏天宇机械有限公司 审 批 页 序号 系 统 编制（日期） 审核（日期） 批准（日期） 备注 1 质保系统 2 材料系统 3 工艺系统 4 焊接系统 5 设备系统 6 无损检测系统 7 检验系统 压力容器质量保证体系控制点一览表 表1 系统 环 节 控制点内容 控制 类别 责任人员 控制依据 控制见证 一、 质保 1.质保体系运转 （1）定期召开质量分析会 R 质保工程师 质保体系运作管理制度 会议记录 二、 材料 2.材料订货 （2）对供方的评价、选择和监控 R 材料责任工程师 采购控制程序 供方业绩评价表 3.入库验收 （3）材料合格入库（含焊材）审查材质书 H 材料责任工程师 采购产品管理制度 在材料合格入库通知单上签字 （4）材料复验合格入库确认 H 材料责任工程师 采购产品管理制度 在复验材料合格入库通知单上签字 4.保管 （5）标识清晰且与材料质量证明书相符，标识移植 E 材料检验员 材料标记及移植管理制度 现场检验 （6）待验、合格、不合格材料分类存放 E 材料检验员 材料标记及移植管理制度 现场检验 （7）焊材库、温湿度记录，相对湿度≤60% R 焊接工艺员、检验员 采购产品管理制度 环境条件记录表 5.发放 （8）材料发放、材料标识 R 材料检验员 采购产品管理制度 在领料单上盖确认章 6.外协、外包件 （9）外包、外协件质量证明书、合格证 R 检验员 采购产品管理制度 外协、外包件质量检验记录卡 三、 工艺 7.施工图审查 （10）图纸审查 H 工艺责任工程师 工艺工作管理制度 审图记录、图纸的工艺性审图章、竣工图章 （11）审核类别划分、制造和检验标准、无损检测标准是否正确 R 工艺责任工程师 工艺工作管理制度 8.工艺文件 （12）审核材料代用 R 工艺责任工程师 工艺工作管理制度 在材料代用申请及通知单上签字 （13）工艺文件审核 R 工艺责任工程师 工艺工作管理制度 工艺文件上审核签字 （14）审查主要受压元件工艺过程及检验记录卡 R 工艺责任工程师 最终检验责任工程师 工艺工作管理制度 产品检验管理制度 工艺文件上审核签字 压力容器质量保证体系控制点一览表 续表1 系统 环 节 控制点内容 控制 类别 责任人员 控制依据 控制见证 三、 工艺 9.工艺修改 （15）审查主要受压元件的工艺修改 R 工艺责任工程师 工艺工作管理制度 技术文件修改通知单签字 （16）审查主要受压元件的返修工艺 R 工艺责任工程师 工艺工作管理制度 技术文件修改通知单签字 （17）工艺纪律检查 E 工艺责任工程师 工艺纪律管理制度 工艺纪律检查记录 10.工装 （18）审核工装设计 R 工艺责任工程师 工艺装备管理制度 工装图签字 四、 焊接 11.焊工 （19）焊工资格和钢印 R/E 焊接责任工程师 焊工资格管理制度 焊工合格证 12.焊接工艺评定及焊接工艺 （20）审核、审批《焊接工艺评定报告》 H 焊接责任工程师、总工程师 焊接工艺评定管理制度 焊接工艺评定报告签字 （21）审核焊接工艺文件 R 焊接责任工程师 工艺工作管理制度 焊接工艺签字 13.焊接过程 （22）焊接材料烘干 E 焊接工艺员 采购产品管理制度 领料单签字、烘干记录 （23）主要受压元件焊接规范检验 E 焊接检验员 产品检验管理制度 焊接过程记录卡签章 （24）按制造工艺带试板 E 焊接工艺员 产品焊接试板管理制度 产品焊接试板、制造工艺 （25）产品焊接试板与试样试验结果确认 H 焊接责任工程师 产品焊接试板管理制度 产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告签字 14.焊接工艺文件修改 （26）审批焊接工艺修改 R 焊接责任工程师 工艺工作管理制度 技术文件修改通知单签字 15.焊缝返修 （27）审核焊缝返修工艺 R 焊接责任工程师 焊缝返修管理制度 焊缝返修通知单上签字 （28）审批焊缝二次以上返修 H 总工程师、质保工程师 焊缝返修管理制度 焊缝返修通知单上签字 16. 热处理检验报告 （29）热处理工艺、报告及曲线图 H 热处理责任工程师 焊后热处理工艺规程 热处理检验报告签字 五、 设备 17.维护、保养 （30）保证设备专管率100% R 设备责任人员 设备管理制度 设备台帐 （31）保证设备完好率85%以上 E 设备责任人员 设备管理制度 设备统计报表 压力容器质量保证体系控制点一览表